Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,100.29 Dominican Pesos   Request Reference: ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0039   Request Name: Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/12/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/12/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2024 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2024 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2024 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2024 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2024 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,100.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 55,296.64  DOP ---- View 2.3.3.2.01 39,199.94  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,633.58  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,970.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   dquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. 106,100.32  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733930724118biFHX 1 106,100.32  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2024 09:30:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/12/2024 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - V1.2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1679811 11/12/2024 11:10 106,100.31 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2024 11:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Rodríguez, SRL 106,100.31 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,100.29           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJA DE VASO HIGIENICO No.7 50/1 4 UD 4,431.95 17,727.80           2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS HIGIENICOS No.3 4 UD 9,392.21 37,568.84           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO MARCA INTERNACIONAL 12/1 12 UD 1,227.64 14,731.68           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA INTERNACIONAL 6/1 12 UD 1,240.62 14,887.44           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLA MICROFIBRA AMARILLA 12/1 2 UD 1,062.7 2,125.40           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETA CASINO 300/1 5 UD 1,491.09 7,455.45           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO VARIADO 8 UD 519.44 4,155.52           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 12 UD 206.5 2,478.00           9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS DE FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES 4 UD 1,242.54 4,970.16 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1679811 Informe final de la selección DO1.AWD.1679811 11/12/2024 11:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.611635 La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0039 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas 11/12/2024 09:30 (UTC -4 hours) Detail