Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
74,988 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CD-2024-0879
Request Name:
MATERIALES DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE FERRETERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2024 12:03:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/12/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/12/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2024 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,197.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
14,788.48
DOP
----
View
2.3.9.8.02
30,408.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
tramsferencia
45,197.08
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
202412270
1
45,197.08
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 266.doc
2025
2024-12270
1
45,197.08
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 266 (2).doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2024 09:53:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA 268.doc
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1680019
11/12/2024 10:07
45,197.08 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL
45,197.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
74,988.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31321109 - Ensambles de b
(...)
31321109 - Ensambles de barras pegadas de acero inoxidable
2.3.6.3.06
PEFIL 2-1/2X10 ( 18/ ) UNIDAD
17
UD
198
3,366.00
2
31321109 - Ensambles de b
(...)
31321109 - Ensambles de barras pegadas de acero inoxidable
2.3.6.3.06
DURMIENTE 2-1/2X10 ( 18/) PAQ
17
PAQ
161
2,737.00
3
31321109 - Ensambles de b
(...)
31321109 - Ensambles de barras pegadas de acero inoxidable
2.3.6.3.06
ESQUINERO PVC 1-1/4X10 UNIDAD
6
UD
135
810.00
4
31321109 - Ensambles de b
(...)
31321109 - Ensambles de barras pegadas de acero inoxidable
2.3.6.3.06
MAIN TEE DE 12 LC CAJA 25/1 UNIDAD
25
UD
223
5,575.00
5
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
CROSS TEE 4 LC CAJA 75/1 UNIDAD
150
UD
180
27,000.00
6
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
CROOSS TEE 2 LC CAJA 75/1 UNIDAD
150
UD
180
27,000.00
7
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLAFON CLEAN ROOM CLIMAPLUS 2X2X5/8 UNIDAD
10
UD
850
8,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.611668
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0879 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
11/12/2024 09:53
(UTC -4 hours)
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