Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	341,750 Pesos Dominicanos
Request Reference:	LMD-DAF-CM-2024-0028
Request Name:	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE Y HERRAMIENTAS DE OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, PARA UN PLAZO DE 03 MESES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/12/2024 15:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/12/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	13/12/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	18/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/12/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

209,719.65 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	16,559.98 DOP	----	View
2.6.9.6.01	13,199.95 DOP	----	View
2.3.9.2.01	172,759.78 DOP	----	View
2.3.6.3.04	7,199.94 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	209,719.65 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024.5121.01.0001.3743	1	209,719.65 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER LOTE I.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/12/2024 20:11:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	10/12/2024 17:57:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	12/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	12/12/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION_0001.pdf		Download
CERT APROPIACION_0001.pdf		Download
CONVOCATORIA_0001.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA_0001.pdf		Download
PLIEGOO DE CONDICIONES_0001.pdf	Terms and Conditions	Download
ACTA DE INICIO_0001.pdf		Download
SOLICITUD_0001.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1685701

16/12/2024 20:45

349,478.01 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

16/12/2024 20:45

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Paulette & Angel Solutions, SRL

209,719.64 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

MATERIAL GASTABLE Y HERRAMIENTAS DE OFICINA

Paulette & Angel Solutions, SRL

139,758.37 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

MATERIALES DE PAPEL

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 2

MATERIALES DE PAPAEL 4TO TRIMESTRE

Subtotal
140,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2" * 11" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

200

RESMA

252

50,400.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL HILO 8 1/2 * 11 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

RESMA

800

4,000.00

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.1.01

PAPEL TIMBRADO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

RESMA

750

7,500.00

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.1.01

PAPEL TIMBRADO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

RESMA

750

18,750.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2" * 14" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

RESMA

350

8,750.00

14111813 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBRO RECORD (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

300

4,500.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA 5" * 8" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

144

3,600.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

POS-IT (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

240

150

36,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 11" * 17" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

RESMA

650

6,500.00

1.2

Lote 1

MATERIAL GASTABLE Y HERRAMIENTAS DE OFICINA 4TO TRIMESTRE

Subtotal
201,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30151509 - Armazones

2.6.9.6.01

ARMAZON (SEGÚN FICHA TECNICA)

550

6,600.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

360

9,000.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

1,980.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

2,160.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

900

32,400.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2*11" EN COLORES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

CAJ

400

2,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2*14" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

CAJ

400

10,000.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

900.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

PENDAFLEX PARA ARCHIVO (SEGÚN FICHA TECNICA)

CAJ

1,200

6,000.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

1,200.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL (SEGÚN FICHA TECNICA)

720

25,200.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO DE 1 PULGADA (SEGÚN FICHA TÉCNICA

240

13,200.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO DE 1 1/2 PULGADA (SEGÚN FICHA TÉCNICA

240

9,600.00

24102202 - Dispensadores (...)

2.3.6.3.04

DISPENSADOR DE CINTA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

120

1,440.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

REGLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

600.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

120

3,720.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2*11" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

CAJ

750

18,750.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA PARA OFICINA (PAQUETE 5/1) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

100

3,600.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA PARA DOBLE CARA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

850

20,400.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

500

3,000.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

PIZARRAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

6,000

30,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1685701	Informe final de la selección DO1.AWD.1685701	16/12/2024 20:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.614391	La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2024-0028 publicada por Liga Municipal Dominicana	16/12/2024 20:11 (UTC -4 hours)	Detail