Contract Notice Detail
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Base Total Price:
726,798.44 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CM-2024-0021
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2024 16:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/12/2024 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/12/2024 16:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2024 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2024 16:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
726,408.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,097.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,062.20
DOP
----
View
2.3.6.3.06
51,195.48
DOP
----
View
2.3.9.8.02
33,559.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
559,752.72
DOP
----
View
2.3.9.6.01
43,911.08
DOP
----
View
2.3.6.3.04
16,136.21
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,894.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,799.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
726,408.26
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734386795663Damvm
1
726,408.29
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2024 01:37:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0. Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
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1. SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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2.FICHA TECNICA- MATERIALES FERRETEROS.pdf
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3. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx
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SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1684504
16/12/2024 01:39
726,408.26 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
16/12/2024 01:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
726,408.26 Dominican Pesos
DO1.AWD.1685103
16/12/2024 08:52
726,408.26 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
16/12/2024 08:52
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
726,408.26 Dominican Pesos
DO1.AWD.1684763
16/12/2024 14:57
726,408.26 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/12/2024 14:57
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Grupo 2000, SRL
726,408.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PINTURAS
-
Subtotal
390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
THINNER
1
GAL
390
390.00
1.2
listado de articulos
-
Subtotal
726,408.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SEMI GLOSS COLONIAL 5/1
13
UD
9,203.99
119,651.87
2
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA CRIS CLARO 5/1
13
UD
5,210.88
67,741.44
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO
40
UD
1,274.4
50,976.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00
13
UD
5,210.87
67,741.31
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA EPOXICA GRIS
5
UD
4,425
22,125.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA CRIS PERLA
15
UD
2,336.41
35,046.15
7
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO
15
UD
2,336.41
35,046.15
8
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ROJO CHINO
15
UD
2,336.41
35,046.15
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA AZUL ROYAL
15
UD
2,336.41
35,046.15
10
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTIURA POWER NEGRO MATE
15
UD
2,336.41
35,046.15
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA TRAFICO AMARILLO
10
UD
2,336.41
23,364.10
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA TRAFICO BLANCO
10
UD
2,336.41
23,364.10
13
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNNER
15
UD
637.2
9,558.00
14
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA ACRILICA 8ONZ
10
UD
336.3
3,363.00
15
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
GAS MAP PRO 14.1 OZ
4
UD
424.8
1,699.20
16
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ALTIGOTAS 9X8MM
25
UD
198.23
4,955.75
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS NO.3
15
UD
219.48
3,292.20
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS NO.4
15
UD
259.6
3,894.00
19
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
BANDEJAS PLATICAS
10
UD
226.56
2,265.60
20
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULAS DE METAL NO.3
10
UD
153.4
1,534.00
21
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULAS DE METAL NO.4
5
UD
38.94
194.70
22
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
PIES DE ALAMBRE #10 ST AWG THHN NEGRO
600
UD
19.42
11,652.00
23
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
PIES DE ALAMBRE GOMA MULTIH. 2x4.0M
800
UD
40.36
32,288.00
24
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
PIE DE TUBERIA DE 1/2 DE COBRE
40
UD
83.78
3,351.20
25
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
PIE DE TUBERIA DE 1/4 DE COBRE
40
UD
37.76
1,510.40
26
31231308 - Tubería de bro
(...)
31231308 - Tubería de bronce
2.3.6.3.06
TUBO DE AISLAMIENTO DE 1/2
6
UD
70.8
424.80
27
31231308 - Tubería de bro
(...)
31231308 - Tubería de bronce
2.3.6.3.06
TUBO DE AISLAMIENTO DE 1/4
6
UD
53.1
318.60
28
30102409 - Varillas de co
(...)
30102409 - Varillas de cobre
2.3.6.3.06
VARILLA SOLDADURA DE PLATA 5%
10
UD
165.2
1,652.00
29
31162506 - Soporte de par
(...)
31162506 - Soporte de pared
2.3.9.8.02
BASE DE METAL PARA A/C 9K A 18K BTU
4
UD
649
2,596.00
30
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
PIE DE MANGUERA DE 1/2" TRANSPARENTE P/DESAGUE
40
UD
17.7
708.00
31
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
PALO EXTENSION DE 3MTS PARA PINTAR
5
UD
401.2
2,006.00
32
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
PIES DE TUBERIA LT 1
600
UD
47.08
28,248.00
33
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
PANEL BRK RIEL EMPOST. 24C IP40
2
UD
1,972.96
3,945.92
34
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BRK LS P/RIEL 32/2P
16
UD
588.29
9,412.64
35
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BRK GE 2P 40A G
16
UD
955.99
15,295.84
36
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
CAJA 2X4 DE 1/2 METAL
8
UD
33.46
267.68
37
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
CAJA WATER P 2X4 DE 1/2 3H
2
UD
241.78
483.56
38
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE EAGLE BLANCO
2
UD
174.64
349.28
39
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO PL IP 55
12
UD
246.58
2,958.96
40
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE 3M SCOTH SUPER 33 PLAST
2
UD
337.54
675.08
41
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE 3M SCOTH SUPER 23 GOMA
2
UD
1,098.58
2,197.16
42
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE EAGLE BLANCO 120V
20
UD
149.86
2,997.20
43
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE DE GOMA 1.5MM / 14/2 NEGRO
50
UD
30.09
1,504.50
44
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE THHN No.10 BLANCO
120
UD
28.91
3,469.20
45
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE 3M SUPER 33
2
UD
177
354.00
46
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
LONA PLASTICAS 16X20 PIES
4
UD
967.6
3,870.40
47
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
PORTA ROLO NO.9
15
UD
261.96
3,929.40
48
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MASKITAPE VERDE 3M
20
UD
254.88
5,097.60
49
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLAS N95
30
UD
129.8
3,894.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1684763
Informe final de la selección DO1.AWD.1684763
16/12/2024 14:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1685103
Informe final de la selección DO1.AWD.1685103
16/12/2024 08:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1684504
Informe final de la selección DO1.AWD.1684504
16/12/2024 01:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.613710
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CM-2024-0021 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
16/12/2024 01:37
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.611542
OBSERVACION SOBRE LA LEY 340-6 Y SUS MODIFICASIONES Y REGLAMIENTOS
10/12/2024 20:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1792157
Publicación modificación
10/12/2024 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.611306
FICHA TECNICA NO COINCIDE CON LO SOLICIDADOS
10/12/2024 12:11
(UTC -4 hours)
Detail