Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,822 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0746   Request Name: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES, PARA SER USADAS EN LAS BARRAS DE LA ESTACION DE BOMBEO QUINIGUA EN EL SECTOR PALMA VILLA GONZALES, PROVINCIA SANTIAGO, D/R SISTEMA DE RIEGO ALTO YAQUE DEL NORTE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES, PARA SER USADAS EN LAS BARRAS DE LA ESTACION DE BOMBEO QUINIGUA EN EL SECTOR PALMA VILLA GONZALES, PROVINCIA SANTIAGO, D/R SISTEMA DE RIEGO ALTO YAQUE DEL NORTE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2024 13:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/12/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/12/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/12/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/12/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,689.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 52,264.56  DOP ---- View 2.3.9.9.05 6,608.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 93,102.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 89,715.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 241,689.96  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733863843553uPpSZ 1 241,689.96  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2024 15:33:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD MATERIALES JUEGO DE CEPILLO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO MATERIALES JUEGO DE CEPILLO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA MATERIALES JUEGO DE CEPILLO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1677873 09/12/2024 16:09 241,689.96 Dominican Pesos           Final Report: 09/12/2024 16:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cange Industrial, EIRL 241,689.96 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 204,822.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27113004 - Cepillos de ex(...)27113004 - Cepillos de extensor 2.3.6.3.04 JUEGO DE CEPILLO PARA LATADRO 1 UD 450 450.00         2 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 JUEGO DE BARRENA PARA METAL 1 UD 5,240 5,240.00           3 31171521 - Bolas o rodill(...)31171521 - Bolas o rodillos de cojinete 2.3.6.3.06 JUEGO DE TARRAJA PARA TUBOS IMC 1 UD 44,292 44,292.00         4 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 TALADROS DE IMPACTO DE PILA 2 UD 35,170 70,340.00           5 26121612 - Cable forrado (...)26121612 - Cable forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 CABLE ELECTRICO AWG 4. AISLAMIENTO 150 FT 510 76,500.00         6 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINALES TIPO OJO CORTO PARA CABLES #4 TIPO MV-90 0 MV-10 20 UD 120 2,400.00         7 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TAPE DE GOMA 3M 4 UD 480 1,920.00         8 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TAPE DE VINIL 3M 4 UD 920 3,680.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1677873 Informe final de la selección DO1.AWD.1677873 09/12/2024 16:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.610921 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0746 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 09/12/2024 15:33 (UTC -4 hours) Detail