Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,820 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0157   Request Name: PCB-CD-4037 ADQUISICION DE INSUMOS DE CONFITERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 19/12/2024 10:34:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: PCB-CD-4037 ADQUISICION DE INSUMOS DE CONFITERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2024 12:05:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/12/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,820.00 DOP Budget Appropriation Value 200,820.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 155,120.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 45,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 200,820.00  DOP Aprobado Certificación existencia de fondos - V1 (2).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificación existencia de fondos - V1 (2).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica PCB-CD-4037.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PACC Confiteria.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PCB-CD-4037 Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Saco de Azúcar Blanca de 125 lbs 6 UD 4,300 25,800.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Saco de Azúcar Crema de 125 lbs. 6 UD 3,800 22,800.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Dietética 6 UD 420 2,520.00         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 23 oz. 650 g. 200 UD 520 104,000.00           5 23181801 - Equipo y sumin(...)23181801 - Equipo y suministros para elaboración de café 2.6.5.2.01 Greca para café 12 tazas 6 UD 950 5,700.00           6 23181801 - Equipo y sumin(...)23181801 - Equipo y suministros para elaboración de café 2.6.5.2.01 Termo para café 1 litro 20 UD 2,000 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.1791758 Declaración de Proceso Desierto: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0157 19/12/2024 10:34 (UTC -4 hours) Detail