Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,700,000 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA S.A.-DAF-CM-2024-0040
Request Name:
SERVICIO DE REPARACION DEL FINO E IMPERMEABILIZACION DE 1070 METROS CUADRADOS DEL TECHO EDIFICIO NO. 2 AREA DE ALMACEN DE LA EMPRESA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE REPARACION DEL FINO E IMPERMEABILIZACION DE 1070 METROS CUADRADOS DEL TECHO EDIFICIO NO. 2 AREA DE ALMACEN DE LA EMPRESA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
prolongacion 27 de febrero, las caoba REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2024 11:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,699,967.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
1,699,967.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE REPARACION DEL FINO E IMPERMEABILIZACION DE 1070 METROS CUADRADOS DEL TECHO EDIFICIO NO. 2 AREA DE ALMACEN DE LA EMPRESA.
1,699,967.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17346149298260T8wa
1
1,699,967.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/12/2024 09:50:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2024 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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FORMULARIO+045_Curriculo_Personal.docx
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FORMULARIO+049_Experiencia_contratista.docx
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FORMULARIO 056 ENTREGA DE MUESTRA.docx
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta aprobacion de procesos compras menores.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1682512
16/12/2024 09:39
1,699,967 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2024 09:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Constructora Imperbienes C. P, SRL
1,699,967 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,700,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73151701 - Servicios de t
(...)
73151701 - Servicios de tratamiento de materiales de impermeabilización
2.2.9.1.01
SERVICIO DE REPARACION DEL FINO E IMPERMEABILIZACION DE 1070 METROS CUADRADOS DEL TECHO EDIFICIO NO. 2 AREA DE ALMACEN DE LA EMPRESA
1
UD
1,700,000
1,700,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1682512
Informe final de la selección DO1.AWD.1682512
16/12/2024 09:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.612999
La lista de oferentes del proceso OMSA S.A.-DAF-CM-2024-0040 publicada por Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A.
13/12/2024 09:50
(UTC -4 hours)
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