Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,820 Dominican Pesos   Request Reference: PS-DAF-CD-2024-0093   Request Name: Adquisición de pinturas y materiales eléctricos para la habilitación de la nueva oficina de cuidados del Programa Supérate, dirigido a mipymes.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de pinturas y materiales eléctricos para la habilitación de la nueva oficina de cuidados del Programa Supérate   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2024 14:21:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2024 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/12/2024 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/12/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/12/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,456.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 22,532.10  DOP ---- View 2.3.6.3.04 25,960.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 28,128.84  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,835.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 66,883.55  DOP Diciembre 2024 1   PAGO 14,573.03  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734029767042pTLm6 1 81,456.58  DOP Vencido Link 2025 EG1738684943427pU2SQ 1 14,573.03  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/12/2024 10:54:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificación de fondos.pdf Other Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1681037 12/12/2024 16:40 81,456.58 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Tecnofijaciones de Dominicana, SRL 81,456.58 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lote 1 -         Subtotal 42,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112807 - Cuñas 2.3.6.3.04 Tarugo 1/4. (Según Ficha Técnica). 500 UD 22 11,000.00         2 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector de bronce para cable U-1. (Según Ficha Técnica). 100 UD 175 17,500.00         3 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Caja Plástica para canales 2x4. (Según Ficha Técnica). 50 UD 100 5,000.00         4 26121634 - Cable de cobre 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico de cobre # 12 AWG THHN azul. (Según Ficha Técnica). 400 FT 10.9 4,360.00         5 26121634 - Cable de cobre 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico de cobre # 10 AWG THHN azul. (Según Ficha Técnica). 400 FT 10.9 4,360.00   1.2         Lote 2 -         Subtotal 41,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura azul positivo. (Según Ficha Técnica). 15 GAL 1,530 22,950.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura azul alba. (Según Ficha Técnica). 5 GAL 1,530 7,650.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura superior acrílica blanco 00. (Según Ficha Técnica). 10 GAL 1,100 11,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.612411 La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CD-2024-0093 publicada por Programa Supérate 12/12/2024 10:54 (UTC -4 hours) Detail