Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
109,874.13 Dominican Pesos
Request Reference:
UNADE-DAF-CD-2024-0114
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLE, PARA SER CONSUMIDOS EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA, (UNADE).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2024 13:08:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/12/2024 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/12/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/12/2024 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/12/2024 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/12/2024 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/12/2024 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2024 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,933.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
121,933.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
.
121,933.08
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734385944166S94wD
1
121,933.08
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2024 16:14:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA AGUA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA AGUA.pdf
Oferta técnica
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SOLICITUD AGUA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA AGUA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1681816
12/12/2024 16:26
121,933.07 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
121,933.07 Dominican Pesos
DO1.AWD.1685086
16/12/2024 16:24
121,933.07 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2024 16:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
121,933.07 Dominican Pesos
DO1.AWD.1685303
16/12/2024 17:41
121,933.07 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2024 17:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
121,933.07 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
109,874.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDOS CAFÉ MOLIDO DE 20/1 LIBRA
5
UD
8,895.01
44,475.05
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS
33
UD
290
9,570.00
3
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE AZUCAR SPLENDA 12/300/1 GR
2
UD
1,060
2,120.00
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
LATAS DE TE HELADO 4C ICED TEA LEMON 70.3 ONZ
5
UD
951
4,755.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CREMORA PARA CAFFÉ MATE 170 GRAMOS
12
UD
244.61
2,935.32
6
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE DE MANZANILLA Y ANIS 25/1 BOLSITAS
12
UD
389.74
4,676.88
7
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE CURCUMA Y JENGIBRE 20/1 BOLSITAS
12
UD
186.12
2,233.44
8
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE TE VERDE 20/1 BOLSITAS
12
UD
186.12
2,233.44
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 20/1
125
UD
295
36,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1685303
Informe final de la selección DO1.AWD.1685303
16/12/2024 17:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1685086
Informe final de la selección DO1.AWD.1685086
16/12/2024 16:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.612795
La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0114 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
12/12/2024 16:14
(UTC -4 hours)
Detail