Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 233,935 Pesos Dominicanos   Request Reference: MEM-DAF-CD-2024-0137   Request Name: Adquisición de kit de herramientas para la flotilla vehicular del POOL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de kit de herramientas para la flotilla vehicular del POOL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2024 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/12/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/12/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/12/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,935.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 57,230.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 94,695.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 82,010.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de kit de herramientas para la flotilla vehicular del POOL 233,935.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17337719530909bc38 1 233,935.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2024 14:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/12/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Sol. compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1677441 09/12/2024 15:01 233,935 Pesos Dominicanos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL 233,935 Pesos Dominicanos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 233,935.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27111726 - Llaves de tuer(...)27111726 - Llaves de tuercas 2.3.6.3.04 Juego de cubos #171 pcs 1 UD 27,140 27,140.00           2 23153411 - Inflado de mon(...)23153411 - Inflado de montaje de llantas 2.6.5.7.01 Inflador Neumático 15 UD 5,782 86,730.00           3 41112403 - Indicadores de(...)41112403 - Indicadores de presión 2.6.5.7.01 Medidor de aire D/doble cabeza 15 cm 15 UD 531 7,965.00         4 39121441 - Cable de puent(...)39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper) 2.3.9.6.01 Cable p / jumpear 400 amps. 15 UD 4,248 63,720.00         5 25172511 - Kit de reparac(...)25172511 - Kit de reparación de neumáticos 2.3.6.3.04 Tarugos para tapar pinches 15 UD 944 14,160.00         6 25172511 - Kit de reparac(...)25172511 - Kit de reparación de neumáticos 2.3.6.3.04 Kit Reparador de gomas 8 pcs 15 UD 1,062 15,930.00         7 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Arrancador /jumper de batería 12V 2000 A 110-220V 1 UD 18,290 18,290.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.610860 La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CD-2024-0137 publicada por Ministerio de Energía y Minas 09/12/2024 14:40 (UTC -4 hours) Detail