Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	139,977.98 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDE-DAF-CD-2024-0444
Request Name:	Adquisición de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/12/2024 17:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/12/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/12/2024 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2024 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/12/2024 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/12/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/12/2024 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2024 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2024 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

139,977.97 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.02

41,259.17 DOP

----

View

2.3.2.2.01

26,666.82 DOP

----

View

2.3.6.2.02

19,128.98 DOP

----

View

2.3.9.8.01

3,958.90 DOP

----

View

2.3.9.1.01

9,738.54 DOP

----

View

2.3.9.9.04

2,596.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

35,215.92 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,378.24 DOP

----

View

2.3.9.6.01

35.40 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago total	139,977.97 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17337525562269PKgi	1	139,977.97 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/12/2024 08:31:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/12/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MIDE-DAF-CD-2024-0444.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1677607

09/12/2024 08:37

139,977.97 Dominican Pesos

Final Report:

09/12/2024 08:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Proveedores Del Caribe PROVECAR, SRL

139,977.97 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicicion de coronas funebres

Subtotal
139,977.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

Plafones PVC

796.5

9,558.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

Cortinas de zebra 2.10 M Y 1.20 M

4,747.14

14,241.42

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

Cortinas de zebra 0.90 M Y 0.60 M

4,141.8

12,425.40

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

Tapa para inodoro

1,932.84

3,865.68

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

Ducha sencilla

575.84

1,151.68

40141703 - Boquillas de d(...)

2.3.9.8.02

Llave para ducha Manomando

3,842.32

7,684.64

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

Fluxometro completo para inodoro

17,565.48

40142313 - Tapón de tuber(...)

2.3.9.8.02

Tapon de lavamanos

796.5

796.50

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Accesorio para baño taza flux

19,128.98

30181512 - Asientos de in(...)

2.3.9.8.01

Accesorio para baño asiento institucional

2,962.98

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Accesorio para baño dispensador de papel grande

2,177.1

2,177.10

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Accesorio para baño dispensador de papel toalla

5,256.9

5,256.90

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Accesorio para baño dispensador de jabon liquido

2,304.54

26131603 - Rejillas de ag(...)

2.3.9.8.01

Rejillas de piso

497.96

995.92

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

Llavines para puerta de madera

649

2,596.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pinturas acrilica interior blanco 00 GL

GAL

11,306.76

33,920.28

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica interior blanco hueso GL

GAL

1,295.64

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Rolos completo sintetico 1/4

142.78

571.12

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas 03

201.78

807.12

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

Luces para techo PVC

637.2

637.20

39121304 - Cubiertas de c(...)

2.3.9.6.01

Tapa retangular para registro electrico

35.4

35.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1677607	Informe final de la selección DO1.AWD.1677607	09/12/2024 08:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.610483	La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2024-0444 publicada por Ministerio de Defensa	09/12/2024 08:31 (UTC -4 hours)	Detail