Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,755,330 Dominican Pesos
Request Reference:	CESAC-DAF-CM-2024-0138
Request Name:	Adquisición de Productos Químicos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Productos Químicos
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/12/2024 15:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/12/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	13/12/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/12/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/12/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,755,319.73 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	1,104,680.41 DOP	----	View
2.3.7.2.07	225,023.21 DOP	----	View
2.3.7.2.03	425,616.11 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Productos Químicos	1,755,319.73 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1734097707857QGrcr	1	1,755,319.73 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/12/2024 09:06:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnicas(1).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Aprobacion de los pliegos.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
formulario codigo de etica actualizado.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1682607

13/12/2024 09:29

1,755,319.69 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/12/2024 09:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Orega Corporation, SRL

1,755,319.69 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,755,330.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

OASIS 146 MULTIQUAR 2.5

6,116

146,784.00

47101609 - Microbicidas

2.3.7.2.07

ANTIMICRO FRUI & VEG 2.5

7,906

181,838.00

15121803 - Removedor de ó(...)

2.3.7.2.99

GREASELIFT 2-2L

11,092

166,380.00

12162602 - Estabilizadore(...)

2.3.7.2.99

QUIMO PASTA 50 LIBRAS

8,024

96,288.00

15121803 - Removedor de ó(...)

2.3.7.2.99

CAJAS DE REGAIN 4/1 GLS

CAJ

1,180

11,800.00

12162602 - Estabilizadore(...)

2.3.7.2.99

HC-20 50 LIBRAS

7,493

149,860.00

42312313 - Soluciones de (...)

2.3.7.2.03

CAJAS DE DERMAKLEAN 4/1 GALONES

5,546

55,460.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

SANIGIZER PLUS 9/27 ONZA

14,160

141,600.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

SOLID POWER XL 2/9 LIBRAS

9,086

81,774.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

CAJAS DE RINSE DRY HS 4/1 GLS

CAJ

8,260

49,560.00

15121803 - Removedor de ó(...)

2.3.7.2.99

CAJAS LIME A WAY 4/1 GLS

CAJ

5,310

31,860.00

47101608 - Floculantes

2.3.7.2.07

GALONES DE CLARIFICANTE LIQUIDO

GAL

708

18,408.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CUBETAS DE CLORO GRANULADO 95 LIBRAS

21,476

193,284.00

47101601 - Alguicidas

2.3.7.2.07

GALONES DE ALGISIDA

GAL

826

24,780.00

47101604 - Químicos de al(...)

2.3.7.2.99

CUBETAS DE TRATAMIENTO DE CALDERA 5/1 GALON

1,030

12,360.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

GALONES DE PIRATEX

GAL

9,676

145,140.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

GALONES DE GELATON

GAL

6,018

168,504.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

GALONES DE COLA POWER

GAL

3,186

79,650.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1682607	Informe final de la selección DO1.AWD.1682607	13/12/2024 09:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.612957	La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2024-0138 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria	13/12/2024 09:06 (UTC -4 hours)	Detail