Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,100 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0137
Request Name:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA (130) PERSONAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA (130) PERSONAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2024 08:04:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2024 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2024 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2024 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2024 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
230,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
230,100.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733756968817lxSXE
1
230,100.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/12/2024 11:37:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0075.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra CD-2024-0031.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de Aprobacion Especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1677126
06/12/2024 17:51
230,100 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/12/2024 17:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Espijim Comercial Diverso, S.R.L.
230,100 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
230,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SILLAS JARDINERAS BLANCAS
125
UD
141.6
17,700.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
COPAS PARA AGUA
20
UD
118
2,360.00
3
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVILLETAS EN TELA
20
UD
118
2,360.00
4
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
PALMAS ARECA
15
UD
590
8,850.00
5
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
CARPAS 6X4
2
UD
27,612
55,224.00
6
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
CARPAS 3X3
2
UD
12,508
25,016.00
7
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIOS DE CATERING, INCLUYE: WRAP EN TORTILLAS DE ESPINACA, PASTELITOS VARIADOS, CROQUETAS DE POLLO, MINI SANDWICHITOS DE CREAM CHESSE, ALFAJORES, JUGOS NATURALES,
130
UD
837.8
108,914.00
8
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
MESA PARA BUFFET
7
UD
236
1,652.00
9
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
MANTELES DE MESA PARA BUFFET
7
UD
456.66
3,196.62
10
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
TOPE BORDADO
1
UD
579.38
579.38
11
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SILLAS TIFFANNY CLEAR
20
UD
212.4
4,248.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1677126
Informe final de la selección DO1.AWD.1677126
06/12/2024 17:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.610183
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0137 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
06/12/2024 11:37
(UTC -4 hours)
Detail