Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) on 27/10/2016 11:03:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Ya había sido adjudicado en el SIGEF

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,500 Dominican Pesos   Request Reference: CRBE-DAF-CM-2016-0005   Request Name: SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE OFICINA URBE   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/10/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/10/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/10/2016 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2016 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2016 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2016 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2016 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Documento de Justificación: certificacion de material gastable 10.pdf    Valor total del presupuesto 61,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 122,250.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 2,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de fondo toner 10.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 124,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPRL BOND 8 1/2 X 11 350 RESMA 150 52,500.00           1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL BOND 11 X 17 75 RESMA 300 22,500.00           1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 SOBRE TRANSPARENTE 8.5 X 11 600 UD 65 39,000.00           1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 SOBRE MANILA 8 1/2X 11 100 UD 20 2,000.00           1 14111524 - Papel folio 2.3.3.2.01 SOBRE MANILA 8.5 X 13 100 UD 30 3,000.00           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 PENDA FLEX 8 1/2X11 5 CAJ 650 3,250.00           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO TIPO FELPA AZUL 12/1 3 CAJ 700 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.153316 Cancelación del proceso CRBE-DAF-CM-2016-0005 27/10/2016 11:04 (UTC -4 hours) Detail