Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	119,121 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-DAF-CD-2024-0084
Request Name:	Adquisición de suministros de limpieza para operatividad de la Institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministros de limpieza para operatividad de la Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/12/2024 12:07:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/12/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

OZAMA O METROPOLITANA

Budget Total Value

119,121.00 DOP

Budget Appropriation Value

119,121.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	9,263.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	99,238.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	10,620.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	dquisición de suministros de limpieza para operatividad de la Institución.	119,121.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	DP-DAF-CD-2024-0084	1	119,121.00 DOP	Vencido	CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER CD-84.pdf
2025	1	1	119,121.00 DOP	Aprobado	CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER CD-84.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/12/2024 13:45:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/12/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento DP-INT-002418-2024 Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de adjudicacion CD-84.pdf	Acta de adjudicación	Download
Solicitud DGCP CD-84.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-84.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS CD-84.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de adjudicacion CD-84.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1675943

05/12/2024 14:00

119,121 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/12/2024 14:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

119,121 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de limpieza

Subtotal
119,121.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1.8

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA NEGRA #13

PAQ

188.8

2,832.00

1.9

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA NEGRA #55

PAQ

501.5

5,015.00

1.5

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA 425 GM DE FREGAR

GAL

141.6

1,416.00

1.4

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRECORTADO PARA DISPENSADOR FAMILIAR X-TRA

PAQ

413

24,780.00

1.1

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS CUADRADAS PAQ. 100UNDS

180

PAQ

112.1

20,178.00

1.2

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS PARA MANOS TIPO C-FOLD PAQ 100/1 (TIPO DESPENSER)

PAQ

1,150.5

46,020.00

1.6

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE VASO PLASTICO # 5 50/1

150

PAQ

68.44

10,266.00

1.7

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE VASO PLASTICO # 4 50/1

PAQ

70.8

354.00

1.3

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA BLANCO SIN ESTAMPA 11.

100

PAQ

82.6

8,260.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1675943	Informe final de la selección DO1.AWD.1675943	05/12/2024 14:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.609777	La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-DAF-CD-2024-0084 publicada por Defensor del Pueblo	05/12/2024 13:45 (UTC -4 hours)	Detail