Contract Notice Detail
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Base Total Price:
102,727.7 Dominican Pesos
Request Reference:
SGN-DAF-CD-2024-0047
Request Name:
ADQUISICION DE CARTUCHO PARA USO DE LA IMPRESORA DEL SR. DIRECTOR Y MEMORIAS USB, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE CARTUCHO PARA USO DE LA IMPRESORA DEL SR. DIRECTOR Y MEMORIAS USB, PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN FICHA TECNICA ANEXA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2024 13:04:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/12/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/12/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,218.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
121,218.69
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ADQUISICION DE CARTUCHO PARA USO DE LA IMPRESORA DEL SR. DIRECTOR Y MEMORIAS USB, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
121,218.69
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17334989137643XXWa
1
121,218.69
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2024 15:40:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION DE PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1675969
06/12/2024 11:20
121,218.69 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
American Business Machine, SRL (ABM)
121,218.69 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
102,727.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO EPSON 812XL NEGRO
4
UD
4,500
18,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO EPSON 812XL AZUL
4
UD
4,500
18,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO EPSON 812XL AMARILLO
4
UD
4,500
18,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO EPSON 812XL MAGENTA
4
UD
4,500
18,000.00
5
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB DE 32 GB
10
UD
480
4,800.00
6
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB DE 64 GB
10
UD
571
5,710.00
7
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB DE 128 GB
10
UD
692
6,920.00
8
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB DE 256 GB
10
UD
1,329.77
13,297.70
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.609895
La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2024-0047 publicada por Servicio Geológico Nacional
05/12/2024 15:40
(UTC -4 hours)
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