Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
109,400 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0742
Request Name:
REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, MAQUINAS SUMADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CAJA FUERTE, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, MAQUINAS SUMADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CAJA FUERTE, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2024 13:01:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2024 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/12/2024 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2024 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/12/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,235.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
39,235.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
:REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, MAQUINAS SUMADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CAJA FUERTE, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
39,235.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733440098158Mbtsb
1
39,235.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2024 18:29:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
SOLICITUD REPARACION IMPRESORA FOTOCOPIADORA MAQUINAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO REPARACION IMPRESORA FOTOCOPIADORA MAQUINAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA REPARACION IMPRESORA FOTOCOPIADORA MAQUINAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1676159
05/12/2024 18:41
129,092 Dominican Pesos
Final Report:
05/12/2024 18:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tecnología Ceballos, SRL
89,857 Dominican Pesos
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Equipos y Accesorios, SRL
39,235 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, MAQUINA DE ESCRIBIR, ETC.
-
Subtotal
109,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACIONES DE IMPRESORAS HP, PERTENECIENTE AL DTO. PRESAS Y EMBALSES
1
UD
3,500
3,500.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WC3550, ASIGNADA A RED SISMICA
1
UD
15,500
15,500.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACIONES DE DE I MAQUINA PANASONIC XY-E2020, SECCION DE ARCHIVO CENTRAL
1
UD
7,500
7,500.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACIONES DE IMPRESORA MARCA RICOH, DTO. HIDROLOGIA
1
UD
14,800
14,800.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION DE 2 MAQUINAS PANASONIC, ASIGNADAS A LA DIVISION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO
2
UD
7,700
15,400.00
6
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, ASIGADA AL DPTO. EJECUCION DE PROYECTOS
1
UD
19,450
19,450.00
7
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA, ASIGNADA A DIVISION DE TESORERIA
1
UD
3,250
3,250.00
8
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION DE LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 2802AM, DPTO. EVENTOS Y PROTOCOLO
1
UD
11,500
11,500.00
9
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION DE LA IMPRESORA LASER JET PRO MFPM426FDW, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1
UD
6,500
6,500.00
10
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION DE LA IMPRESORA LASER JET PRO M404DW, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1
UD
2,500
2,500.00
11
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TOSHIVA E-STUDIO 477S, DIVISION DE PRESUPUESTO
1
UD
9,500
9,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1676159
Informe final de la selección DO1.AWD.1676159
05/12/2024 18:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.610010
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0742 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
05/12/2024 18:29
(UTC -4 hours)
Detail