Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,000 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2024-0675   Request Name: PIEZAS PARA ELEVEDORES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PIEZAS PARA ELEVEDORES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/12/2024 15:09:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/12/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/12/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/12/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2024 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2024 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,656.60 DOP Budget Appropriation Value 34,656.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 5,487.00  DOP 5,487.00  DOP View 2.3.9.6.01 8,024.00  DOP 8,024.00  DOP View 2.3.9.9.05 6,490.00  DOP 6,490.00  DOP View 2.2.7.2.08 14,655.60  DOP 14,655.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 34,656.60  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734016510108b7N8W 1 34,656.60  DOP Vencido Link 2025 EG1742396732317wWrUE 1 34,656.60  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2024 10:33:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/12/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1678810 10/12/2024 10:46 34,656.6 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             J.C.Q, Ingeniería en Ascensores, SRL 34,656.6 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26101735 - Batea de aceit(...)26101735 - Batea de aceite 2.3.9.8.01 ACEITERAS 2 UD 3,000 6,000.00         2 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA DE 12 VOLTIOS 7.5 AM P/H 1 UD 8,000 8,000.00         3 31151705 - Cable de acero(...)31151705 - Cable de acero no eléctrico 2.3.9.9.05 GUAYA DEL ASCENSOR 1 UD 6,000 6,000.00           4 76111503 - Servicios de m(...)76111503 - Servicios de mantenimiento del alumbrado 2.2.7.2.08 MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 1 UD 13,000 13,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.611222 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0675 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 10/12/2024 10:33 (UTC -4 hours) Detail