Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
233,082 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0073
Request Name:
Adquisicion de agendas y lapiceros personalizados segun req. 024-6402
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de agendas y lapiceros personalizados segun req. 024-6402
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2024 10:07:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/12/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,482.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
200,482.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Adquisicion de agendas y lapiceros personalizados segun req. 024-6402
200,482.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.2.2.1.02
1
200,482.00
DOP
Vencido
09. Cuot a comp.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/12/2024 09:45:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/12/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
01. Sol. Comp 0073.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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02. Cert Fondo 0073.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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03. Act. aprob 73.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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04. ET0073.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario SNCC.F.033.docx
Other
Download
Formulario SNCC.F.042.docx
Other
Download
Formulario SNCC.F.034.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1677845
09/12/2024 16:11
200,482 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/12/2024 16:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Logomarca, SA
200,482 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de souvenirs
-
Subtotal
233,082.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
AGENDA EJECUTIVA
90
UD
1,200
108,000.00
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
LAPICEROS METALICOS
14
UD
3,363
47,082.00
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
AGENDA ELECTRONICA
20
UD
3,900
78,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1677845
Informe final de la selección DO1.AWD.1677845
09/12/2024 16:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.610561
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0073 publicada por Procuraduría General de la República
09/12/2024 09:45
(UTC -4 hours)
Detail