Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	146,917.5 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0738
Request Name:	COMPRA DE TONERS, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TONERS, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2024 17:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/12/2024 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/12/2024 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/12/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/12/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/12/2024 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/12/2024 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

146,917.38 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	146,917.38 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	146,917.38 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733442176582I5T6Q	1	146,917.38 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/12/2024 12:32:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/12/2024 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD TONER 25.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA INICIO COMPRA TONER 25.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA COMPRA TONER 25.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1675934

05/12/2024 14:00

146,917.38 Dominican Pesos

Final Report:

05/12/2024 14:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kelnet Computer, SRL

146,917.38 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
146,917.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 105A (W1105A)

5,876.7

146,917.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1675934	Informe final de la selección DO1.AWD.1675934	05/12/2024 14:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.609724	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0738 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	05/12/2024 12:32 (UTC -4 hours)	Detail