Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 218,606 Dominican Pesos   Request Reference: UNADE-DAF-CD-2024-0103   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADA EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA (UNADE).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2024 16:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2024 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2024 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2024 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2024 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2024 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 257,955.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 204,571.88  DOP ---- View 2.3.2.1.01 637.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 52,746.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   . 257,955.08  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733422048831Gjb02 1 257,955.08  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/12/2024 11:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/12/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Oferta técnica Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1675924 05/12/2024 14:02 257,955.08 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           CGL Suplidora, SRL 257,955.08 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 218,606.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30131703 - Losas o baldos(...)30131703 - Losas o baldosas de concreto 2.3.6.1.01 PORCELANATO TABLILLA ROVERE GRAFITE 22.5X90 MT 36 UD 2,698 97,128.00           2 30131703 - Losas o baldos(...)30131703 - Losas o baldosas de concreto 2.3.6.1.01 PORCENATO PLOCK BLANCO 60.8X60.8 MT 20 UD 2,843 56,860.00           3 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 CEMENTO PEGACOL BLANCO 20KG 16 UD 930 14,880.00           4 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 DERRETIDO KERACOLOR USILVER 25LB 1 UD 1,500 1,500.00           5 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 DERRETIDO CAPACOLOR MADERA N65 ESPAÑOL 2 UD 1,499 2,998.00           6 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGAMETO GRIS 55LB 7 UD 750 5,250.00           7 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGAMENTO BLANCO 50LB 30 UD 1,315 39,450.00           8 11161603 - Tejidos de lan(...)11161603 - Tejidos de lana de punto 2.3.2.1.01 LANA DE ACERO BRILLO-ROLLO 1LB 1 UD 540 540.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.609654 La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0103 publicada por Universidad Nacional para la Defensa 05/12/2024 11:01 (UTC -4 hours) Detail