Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,202 Dominican Pesos   Request Reference: DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2024-0020   Request Name: Adquisicion de materiales electricos para la electrificacion de la cancha en el sector buen pastor y pinturas para utilizar en el parque de villa faro SDE,emtregada por esta institucion gubernamental   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales eléctricos para la electrificación de la cancha en el sector buen pastor y pinturas para utilizar en el parque de villa faro SDE, entregada por esta institución gubernamental   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2024 14:04:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,202.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 52,380.01  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,390.98  DOP ---- View 2.3.6.3.06 179.94  DOP ---- View 2.3.9.6.01 47,251.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 3   Adquisicion de materiales electricos para la electrificacion de la cancha en el sector buen pastor y pinturas para utilizar en el parque de villa faro SDE,emtregada por esta institucion gubernamental 102,202.01  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733511202293Mrpw2 1 102,202.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2024 15:16:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type requerimiento.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1675144 04/12/2024 15:43 102,202.01 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           B&F Mercantil, SRL 102,202.01 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,202.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 pintura amarillo trafico 4 UD 8,815 35,260.00           2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 pintura verde foresta 4 UD 4,280 17,120.00           3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 brocha 4¨ 5 UD 150 750.00           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 mota con portarolo 5 UD 250 1,250.00           5 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 tornillo 1/2x10 30 UD 3 90.00           6 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 tarugo 1/4x1 1/2 30 UD 3 90.00           7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 tape negro 1 UD 391 391.00         8 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 lampara redonda 3 UD 9,969 29,907.00           9 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 alambre 800 UD 13 10,400.00           10 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 breaker abb50amp 3p 1 UD 6,944 6,944.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.609401 La lista de oferentes del proceso DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2024-0020 publicada por Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial 04/12/2024 15:16 (UTC -4 hours) Detail