Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	63,415 Dominican Pesos
Request Reference:	DGIMFFAA-DAF-CD-2024-0051
Request Name:	Adquisición de materiales gastable de limpieza.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales gastable de limpieza.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2024 17:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/12/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/12/2024 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/12/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/12/2024 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/12/2024 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/12/2024 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	04/12/2024 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2024 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

74,829.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	3,417.28 DOP	----	View
2.3.9.5.01	7,274.70 DOP	----	View
2.3.9.1.01	64,137.72 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	74,829.70 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1734111387110qOZSN	1	74,829.70 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/12/2024 18:04:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de aprobacion de la ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud_de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1675453

04/12/2024 18:09

74,829.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/12/2024 18:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

74,829.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
63,415.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes desechables de latex

CAJ

520

2,600.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Aceite aromatico p/dispensador

696

6,960.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Spray ambientador

290

2,900.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon lavamanos

250

2,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon lavaplatos

273

2,730.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba

283

1,981.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo de metal para fregar

1,485.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos funda negra 55 galones

690

3,450.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos funda negra 30 galones

490

2,450.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador para jabon liquido

2,900

8,700.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de servilleta

230

460.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos foam 12 onzas

CAJ

6,165

6,165.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo papel de baño

609

2,436.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

151

1,510.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante

GAL

558

5,580.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo esponja para fregar

1,880.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas microfibra

190

3,800.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente

1,689

3,378.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Gorros de cocina desechables

490

2,450.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1675453	Informe final de la selección DO1.AWD.1675453	04/12/2024 18:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.609517	La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CD-2024-0051 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas	04/12/2024 18:04 (UTC -4 hours)	Detail