Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 213,578 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0543   Request Name: Adquisición de artículos ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos ferreteros.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2024 14:07:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 252,022.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 9,817.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 25,075.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 217,129.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 252,022.04  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17333386335715vwOd 1 252,022.04  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2024 14:25:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion e inicio de proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificacines Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1675333 04/12/2024 14:44 252,022.04 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Maderera Yamelis y Asociados, SRL 252,022.04 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 213,578.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Agua pon A 21 GAL 4,488 94,248.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Agua pon B 20 GAL 4,488 89,760.00           3 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 Espatula No. 4 22 UD 185 4,070.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota peluda 50 UD 85 4,250.00         5 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Varas de pintar No. 6 25 UD 550 13,750.00         6 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Brocha No. 3 50 UD 150 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.609341 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0543 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 04/12/2024 14:25 (UTC -4 hours) Detail