Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,150 Dominican Pesos   Request Reference: DPP-DAF-CD-2024-0048   Request Name: ADQUISICIÓN DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2024 10:03:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/12/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,310.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 21,535.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,775.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 26,310.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733854104921T9PGq 3 26,310.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2024 11:17:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2024 18:24:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/12/2024 09:33:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/12/2024 10:19:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Terms and Conditions Download REQUERIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1678827 10/12/2024 12:02 26,310 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 26,310 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Sumnistros de limpieza -         Subtotal 21,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE NEGRO TAMAÑO XL CALIDAD PREMIUN 10 UD 110 1,100.00           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE NEGRO TAMAÑO L CALIDAD PREMIUN 10 UD 110 1,100.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA DE 100 GALONES NEGRA 10 PAQ 700 7,000.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA DE 30 GALONES NEGRA 10 PAQ 400 4,000.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA COLORES VATIADOS 15 UD 70 1,050.00           6 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 SPRAY O AEROSOL DESINFECTANTE DE 19 OZ 6 UD 600 3,600.00           7 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 SPRAY O AEROSOL DESINFECTANTE DE 8 OZ. (FRAGANCIA VARIADA) 10 UD 300 3,000.00           8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 10 UD 30 300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.611267 La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CD-2024-0048 publicada por Dirección de Prensa del Presidente 10/12/2024 11:17 (UTC -4 hours) Detail