Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,327.07 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0349   Request Name: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y UTILES DIVERSOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y UTILES DIVERSOS. PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2024 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,886.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 20,886.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y UTILES DIVERSOS. 20,886.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734382381939qfXC0 1 20,886.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2024 15:29:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 04/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1675348 04/12/2024 16:05 125,465.94 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Sivelis, SRL 20,886 Dominican Pesos Download Download View Detail             Anvani & Asoc Multiservicios, SRL 104,579.94 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,327.07           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 disco duro ssd 512gb imation 2 3 UD 5,900 17,700.00         1 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 cable hikvision categoria cat6 0.57mm pvc gris 1000 pies --100% cobre 4 UD 14,997.8 59,991.20         1 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 empaque de 100 unidades pro-link jack modular categoria 6 rj-45 blanco 180 grados 1 UD 17,375.5 17,375.50         1 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 empaque de 100 conectores rj45 cat 6 5 UD 823.05 4,115.25         1 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 crimping tool para conectores pass throught panel pro-link 1 UD 1,733.45 1,733.45         1 31201509 - Cinta de nylon 2.3.9.9.05 cintra nylon p/alambrar 4mm 30mts-- 100 pies 1 UD 5,411.67 5,411.67 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.609415 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0349 publicada por Hospital Central de las FFAA 04/12/2024 15:29 (UTC -4 hours) Detail