Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,564,470 Dominican Pesos
Request Reference:
AMR-DAF-CM-2024-0037
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL ALMACEN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL ALMACEN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/12/2024 14:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/12/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/12/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,515,844.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
248,524.27
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,267,320.33
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE SUMINISTRO
1,515,844.60
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
1,515,844.60
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/12/2024 16:16:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
ACTA DE INICIO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1677559
09/12/2024 16:48
1,515,844.59 Dominican Pesos
Final Report:
09/12/2024 16:48
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Contract Value
Document(s)
Corporacion Famc, SRL
1,515,844.59 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,564,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
400
UD
250
100,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO TIPO ARAÑA
100
UD
690
69,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PICO
20
UD
690
13,800.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
MANGO DE PICO
10
UD
650
6,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAPA IMPERMEABLES VARIO SIZE
70
UD
950
66,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BOTAS DE GOMA VARIOS SIZE
50
UD
1,000
50,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTE DE OBREROS
50
UD
300
15,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
POLOS CUADRADOS
50
UD
180
9,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CONO DE SEGURIDAD ( TRANSITO )
10
UD
765
7,650.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
MACHETES
100
UD
450
45,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
LIMAS
50
UD
250
12,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CHALECOS REFLACTARIOS
50
UD
250
12,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
AZADA
50
UD
390
19,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CARRETRILLA
50
UD
8,500
425,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
HERBICIDA
50
UD
1,300
65,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PARA INODORO
20
UD
290
5,800.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
TERMOS PLASTICO PARA AGUA
5
UD
4,500
22,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES GRUESOS
50
UD
500
25,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CASCO DE SEGURIDAD
25
UD
250
6,250.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
TAPE NEGRO
30
UD
560
16,800.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FALDO DE SERVILLETAS INDIVIDUALES
2
UD
220
440.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
TOALLAS SANITARIAS BUENAS NOCHES
100
UD
260
26,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO
20
UD
750
15,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA
5
UD
1,600
8,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DESIFECTANTE
30
UD
260
7,800.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
30
UD
160
4,800.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJA DE CUCHARAS PLASTICAS
2
UD
60
120.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJA DE TENEDORES PLASTICOS
1
UD
60
60.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJA DE VASOS # 7 PLASTICOS
3
UD
120
360.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
GUANTE GRUESOS
200
UD
1,150
230,000.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
GUANTE SUAVES
50
UD
95
4,750.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
CAJA DE INCEPTICIDA DE OLOR
1
UD
500
500.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
50
UD
250
12,500.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR
10
UD
490
4,900.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTIALES
15
UD
215
3,225.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
SUAPE
20
UD
415
8,300.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
RECOGEDORES PLASTICOS
20
UD
190
3,800.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
CREMORA PEQUEÑO
20
UD
350
7,000.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRA
50
UD
90
4,500.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BOMBA DESTAPA INODOROS
5
UD
260
1,300.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
AZUCAR
100
UD
35
3,500.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
FALDO DE CAFE
3
UD
6,000
18,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE PLATOS PLASTICOS
1
UD
115
115.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
LIBRA DE FAB
50
UD
20
1,000.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8.5 X 11
25
UD
260
6,500.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
TIJERA
12
UD
60
720.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPIZ
10
UD
70
700.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CAJA DE ARCHIVO MUERTO LEGAL
50
UD
300
15,000.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
PIZARRA BLANCA 24 X 36
5
UD
1,200
6,000.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE MANILLA 9 X 12
1
UD
2,200
2,200.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAPUNTA PLASTICO
30
UD
10
300.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
15
UD
50
750.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
ROLLO PARA SUMADORA 2 1/4
200
UD
30
6,000.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS BILLETERO TALBOT 51MM
50
UD
190
9,500.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CLIPS METALICO TALBOT 50MM
50
UD
40
2,000.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO BIC
100
UD
190
19,000.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
PERFODADORA 3 HOYO
25
UD
500
12,500.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
25
UD
90
2,250.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CARPETA
50
UD
300
15,000.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
GRAPADORA
25
UD
190
4,750.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPA 5000/1
5
UD
350
1,750.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
BANDA ELASTICA # 18
50
UD
39
1,950.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
RESALTADOR VARIOS COLORES
120
UD
40
4,800.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE # 10
2
UD
890
1,780.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5 X 8 AMARILLA
50
UD
35
1,750.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 9X12 AMARILLA
10
UD
1,200
12,000.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CALCULADORA CASIO
200
UD
190
38,000.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESICA 3X3
50
UD
50
2,500.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON
50
UD
750
37,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1677559
Informe final de la selección DO1.AWD.1677559
09/12/2024 16:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.610971
La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CM-2024-0037 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana
09/12/2024 16:16
(UTC -4 hours)
Detail