Contract Notice Detail
Summary Information

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633,410 Dominican Pesos
 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0054 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. pcb-4038 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/12/2024 16:05:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
19,706.00 DOP
19,706.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0116,520.00  DOP----View
2.3.7.2.993,186.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A Crédito19,706.00  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016PCB-4038119,706.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/12/2024 16:17:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
06/12/2024 09:56:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
06/12/2024 13:56:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
06/12/2024 14:27:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
06/12/2024 15:28:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
06/12/2024 15:30:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
MATRIZ Y PACC.pdfOtherDownload
PACC.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
acto de aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha Técnica CM-4038 Materiales de limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.172232721/04/2025 09:37240,860.61 Dominican Pesos
    Final Report:21/04/2025 09:37Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL150,568 Dominican Pesos
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    Soldier Electronic Security SES, SRL 51,741.35 Dominican Pesos
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    Suministros Guipak, SRL13,322.86 Dominican Pesos
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    Supligensa, SRL5,522.4 Dominican Pesos
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    Prolimdes Comercial, SRL19,706 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
633,410.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12191501 - Disolventes ar(...)
2.3.7.2.06Piedra aromática para inodoro100UD10010,000.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón Líquido de Mano 150GAL28042,000.00
    
 
1
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Ambientador Spray100UD15015,000.00
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel toalla en rollo.48UD25012,000.00
    
 
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja Salva uñas para fregar48UD1406,720.00
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Rollo Papel Higiénico Mini Jumbo150UD35052,500.00
    
 
1
40142403 - Bridas ciegas
2.3.6.3.04Toallas Microfibras 100UD808,000.00
    
 
1
55121802 - Tarjetas o ban(...)
2.3.9.9.05Suapes No. 3260UD20012,000.00
    
 
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Detergente en Polvo (saco) 30 lbs3UD1,4004,200.00
    
 
1
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia Cristales15GAL2003,000.00
    
 
1
12163801 - Eliminadores d(...)
2.3.7.2.99Desgrasante en liquido15GAL2503,750.00
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba20UD1803,600.00
    
 
1
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Gel antibacterial12GAL5206,240.00
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico Jumbo (Rollo)1,600UD275440,000.00
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Velones aromáticos 120UD12014,400.00
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TypeReferenceSubjectDate
21/04/2025 09:37 (UTC -4 hours)
Detail
24/02/2025 13:00 (UTC -4 hours)
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