Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 193,400 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2024-0201   Request Name: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2024 15:31:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2024 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2024 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,840.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.2.01 8,850.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 65,490.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 24,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 98,840.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0201 2024 98,840.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/12/2024 13:30:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 05/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1675635 05/12/2024 13:58 174,840 Dominican Pesos           Final Report: 05/12/2024 13:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramisol, SRL 98,840 Dominican Pesos Download Download View Detail           Empresa Rotricomercial, SRL 76,000 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 193,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.9.3.01 SABANITAS DESECHABLES 2,000 UD 24 48,000.00         2 42142503 - Agujas arteria(...)42142503 - Agujas arteriales 2.3.9.3.01 AGUJA RAQUI NO. 23 100 UD 75 7,500.00           3 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISIPROPILICO AL 70% 25 UD 980 24,500.00         4 42182017 - Sets de espécu(...)42182017 - Sets de espéculos para oído 2.6.3.2.01 ESPECULO AURICULAR 100 UD 75 7,500.00         5 51181704 - Dexametasona 2.3.4.1.01 DEXAMATASONA 8MG. 1,000 UD 19.5 19,500.00         6 51101551 - Ceftriaxona 2.3.4.1.01 CEFTRIZONA 800 UD 108 86,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1675635 Informe final de la selección DO1.AWD.1675635 05/12/2024 13:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.609763 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0201 publicada por Hospital Municipal Engombe 05/12/2024 13:30 (UTC -4 hours) Detail