Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,720 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2024-0194   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA, ARD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2024 16:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2024 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2024 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2024 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2024 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2024 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2024 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,463.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 37,111.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 23,352.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 60,463.20  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733872269886ZMPQ2 1 60,463.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2024 13:50:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1677746 09/12/2024 14:32 60,463.2 Dominican Pesos           Final Report: 09/12/2024 14:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Conamar, SRL 60,463.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 30,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER G. E. 50 AMP 8 UD 1,700 13,600.00         3. 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CONTACTOR 2P 50 AMP. 3 UD 5,600 16,800.00 1.2         MATERIALES DE REFRIGERACION -         Subtotal 28,320.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 TANQUE REFRIGUERANTE 2 UD 11,300 22,600.00           4 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR 370V 60 MDF 4 UD 1,430 5,720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1677746 Informe final de la selección DO1.AWD.1677746 09/12/2024 14:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.610820 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0194 publicada por Armada de República Dominicana 09/12/2024 13:50 (UTC -4 hours) Detail