Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,034 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0925   Request Name: COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2024 10:31:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2024 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/12/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,504.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 36,504.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   compra materiales de limpieza 36,504.48  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 591 1 36,504.48  DOP Vencido Cuota_Material Gastable_Dic2024.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2024 08:21:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2024 12:26:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta inicio_Materiales Limpieza_Dic2024.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion_Materiales Limpieza_Dic2024.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud_Materiales Limpieza_Dic2024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1680101 13/12/2024 14:14 36,504.48 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/12/2024 14:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL 36,504.48 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,034.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS DE ALGODÓN CON PALO #34 50 UD 158.12 7,906.00           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 ESCOBAS #34 12/1 2 CAJ 1,805.4 3,610.80           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO LA MÁQUINA 150 UD 35.4 5,310.00           4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE GRUESO 100 UD 29.5 2,950.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (OLORES VARIOS) EN SPRAY 12 UD 188.8 2,265.60           6 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 GOMAS DE SACAR AGUA 6 UD 295 1,770.00           7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 MOPA DE LIMPIEZA CON PALO 6 UD 1,203.6 7,221.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1680101 Informe final de la selección DO1.AWD.1680101 13/12/2024 14:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.611570 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0925 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 11/12/2024 08:21 (UTC -4 hours) Detail