Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
184,510 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CD-2024-0254
Request Name:
SUMINISTRO DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA LOS CENTROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/12/2024 16:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/12/2024 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/12/2024 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/12/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/12/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/12/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,510.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
184,510.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733255237273tx9Ql
1
184,510.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738160471355Modvj
1
159,987.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/12/2024 10:46:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/12/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta 0254.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud 0254.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Codigo de conducta 0254.pdf
Other
Download
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS 0254.pdf
Terms and Conditions
Download
REQUERIMIENTO 0254.pdf
Other
Download
REQUERIMIENTO 0254.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1678716
10/12/2024 11:27
159,987 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
159,987 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CTC-37-T4
-
Subtotal
184,510.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
349
GAL
70
24,430.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
1,104
UD
145
160,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.611240
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2024-0254 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
10/12/2024 10:46
(UTC -4 hours)
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