Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 196,400 Dominican Pesos   Request Reference: SRSM-DAF-CD-2024-0049   Request Name: ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DEL SRSM.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DEL SRSM.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2024 10:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2024 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2024 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2024 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,365.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 195,365.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DEL SRSM. 195,365.42  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DAF-SRSM-CC-12-06 1 195,365.42  DOP Vencido CERT CUOTA COMPROMISO INSUPLAYSER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2024 12:15:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2024 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Compromiso-Etico-de-Proveedores (1).docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download ACTO APROB INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1674435 03/12/2024 13:41 195,365.42 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/12/2024 13:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Insuplayser, SRL 195,365.42 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS COMESTIBLES -         Subtotal 196,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO PAQUETE DE 1 LB 360 PAQ 330 118,800.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA REFINADA PAQ. DE 5 LIBRAS 100 PAQ 250 25,000.00           3 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE PASTEURIZADA LITRO 120 L 80 9,600.00           4 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE EVAPORADA 300 ML 100 UD 75 7,500.00           5 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE TABLETAS 600 UD 15 9,000.00           6 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 CANELA ENTERA FRASCO 8 ONZA 10 LB 1,000 10,000.00           7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ FRASCO 650G. 30 UD 550 16,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1674435 Informe final de la selección DO1.AWD.1674435 03/12/2024 13:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.608670 La lista de oferentes del proceso SRSM-DAF-CD-2024-0049 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano 03/12/2024 12:15 (UTC -4 hours) Detail