Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,000 Dominican Pesos   Request Reference: HGDVC-DAF-CD-2024-0084   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/12/2024 10:50:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/12/2024 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/12/2024 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/12/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/12/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,004.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 33,193.40  DOP ---- View 2.3.1.4.01 4,460.40  DOP ---- View 2.3.2.1.01 27,260.36  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,956.20  DOP ---- View 2.3.6.1.01 25,134.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS 99,004.36  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733158835542QCn0O 1 99,004.36  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/12/2024 12:41:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2024 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA ESPICIFICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION DE AREA_.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA_.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1673932 02/12/2024 12:49 99,004.36 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramisol, SRL 99,004.36 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 120,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO 30 UD 850 25,500.00           2 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 PICO 1 UD 1,550 1,550.00           3 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 CARRETILLA 1 UD 7,800 7,800.00           4 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA AZUL( METRO) 5 M 8,850 44,250.00           5 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 GRABA (METRO) 5 UD 2,560 12,800.00           6 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 1/2 DOCENA DE REGLAS( ENLATE 1x4x12)CEPILLADA 6 DEC 750 4,500.00           7 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 FLOTA DE GOMA( PARA EMPAÑETAR) 2 UD 250 500.00           8 23151608 - Tamices 2.6.5.7.01 CEDAZO CERNIDOR DE ARENA 1 UD 1,450 1,450.00           9 11151701 - Hilado de lana 2.3.2.1.01 BOLLO DE HILO GRUESO 1 UD 350 350.00         10 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 MALLA ELECTRO SOLDABLES (ROLLO DE 6 ) 1 UD 21,300 21,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.608173 La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CD-2024-0084 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi 02/12/2024 12:41 (UTC -4 hours) Detail