Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,035 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2024-0642   Request Name: DESECHABLES Y VIVERES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: DESECHABLES Y VIVERES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/12/2024 15:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/12/2024 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/12/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/12/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/12/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,445.70 DOP Budget Appropriation Value 233,445.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 77,732.50  DOP 77,732.50  DOP View 2.3.1.1.01 77,550.00  DOP 77,550.00  DOP View 2.3.9.5.01 78,163.20  DOP 78,163.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 233,445.70  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733436784380EIvIx 1 233,445.70  DOP Vencido Link 2025 EG1737044297225XAZ5B 5 233,445.70  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2024 11:00:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES 0642.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0642.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1674316 03/12/2024 11:59 233,445.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/12/2024 11:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL 233,445.7 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Alimentos y bebidas -         Subtotal 163,470.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 PAPEL FILMS 18X2000 17 UD 3,875 65,875.00         2 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 AUYAMA 150 LB 40 6,000.00         3 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 GUINEO VERDE 1,800 LB 10.5 18,900.00         4 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 YAUTÍA COCO 240 LB 85 20,400.00         5 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 PAPA 240 LB 63 15,120.00         6 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 YAUTÍA 150 LB 110 16,500.00         7 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 40/25/1 10 CAJ 1,975 19,750.00         8 52151706 - Palillos 2.3.9.5.01 PALILLOS 5 UD 185 925.00 1.2         Utiles de comedor y cocina -         Subtotal 45,565.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLE CON TAPA Y DIVISIONES 200/1 7 CAJ 2,395 16,765.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASES PLASTICOS C/TAPA 40 ONZ 50/1 64 UD 450 28,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1674316 Informe final de la selección DO1.AWD.1674316 03/12/2024 11:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.608594 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0642 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 03/12/2024 11:00 (UTC -4 hours) Detail