Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
143,105 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2024-0206
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/12/2024 12:08:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/12/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/12/2024 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/12/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2024 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2024 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,863.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
168,863.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
168,863.90
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
168,863.90
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/12/2024 12:54:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/12/2024 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1673937
02/12/2024 13:00
168,863.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/12/2024 13:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papeleria Alba M. Castillo & Asociados, SRL
168,863.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
143,105.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
PAPEL ABBY BON
100
UD
550
55,000.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
BOLIGRAFO NEGRO
5
CAJ
210
1,050.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
BOLIGRAFO ROJO
5
CAJ
210
1,050.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
BOLIGRAFO AZUL
10
CAJ
210
2,100.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
ROLLO PAPEL TERMICO
100
UD
140
14,000.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
FOLDERS MANILA
10
CAJ
850
8,500.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
GRAPADORA DE METAL
4
UD
850
3,400.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
DVD-R CARATULA MAXUEL
100
UD
145
14,500.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
ARCHIVO PLASTICO
2
UD
1,100
2,200.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
CUADERNOS 200 PAG
15
UD
190
2,850.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
PAPEL CARBON
3
CAJ
685
2,055.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
POS-IT AMARILLO
15
UD
85
1,275.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
SOBRE MANILA 14X17
750
UD
40.5
30,375.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
CORRECTOR BROCHA
10
UD
85
850.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
CARPETA TRES ARGOLLAS DOS PULGADAS
4
UD
975
3,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1673937
Informe final de la selección DO1.AWD.1673937
02/12/2024 13:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.608189
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2024-0206 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
02/12/2024 12:54
(UTC -4 hours)
Detail