Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,426.26 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CD-2024-0007
Request Name:
COMPRA DE MEDICAMENTO Y SUMINISTRO DE MAATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE COMPLEJO B EN FRASCO, GORRO DE ENFERMERA, MASCARILLA NEBULIZAR ADULTO, MASCARILLA NEBULIZAR PEDIATRICO, VENDA ELASTICA 4X5, VENDA ELASTICA 6X5 Y GEL SONOGRAFICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ISMAEL PERALTA NO. 01 Laguna Salada Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/12/2024 14:55:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2024 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2024 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/12/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/12/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,423.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
1,705.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
5,812.50
DOP
----
View
2.3.9.3.01
14,906.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
22,423.96
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
007
1
22,423.96
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA ACOMPROMETER.pdf
2025
007
1
22,423.96
DOP
Vencido
certificacion cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/12/2024 13:48:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/12/2024 15:52:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/12/2024 16:14:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/12/2024 16:54:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/12/2024 17:11:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/12/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1675428
04/12/2024 13:56
22,423.96 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/12/2024 13:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Copem Hospiclinic, SRL
22,423.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
22,426.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51131501 - Fumarato ferro
(...)
51131501 - Fumarato ferroso
2.3.4.1.01
COMPLEJO B
150
UD
38.75
5,812.50
2
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
GORRO DE ENFERMERA
500
UD
2.47
1,235.00
3
42271802 - Nebulizadores
(...)
42271802 - Nebulizadores o accesorios
2.3.9.3.01
MASCARILLA NEBULIZAR ADULTO
100
UD
58.53
5,853.00
4
42271802 - Nebulizadores
(...)
42271802 - Nebulizadores o accesorios
2.3.9.3.01
MASCARILLA NEBULIZAR PEDIATRICO
100
UD
58.53
5,853.00
5
42311505 - Vendajes o com
(...)
42311505 - Vendajes o compresas para uso general
2.3.9.3.01
VENDA ELASTICA 4X5
24
UD
34.02
816.48
6
42311505 - Vendajes o com
(...)
42311505 - Vendajes o compresas para uso general
2.3.9.3.01
VENDA ELASTICA 6X5
24
UD
47.97
1,151.28
7
42201708 - Geles para ult
(...)
42201708 - Geles para ultrasonido o doppler o eco para uso médico
2.3.7.2.03
GEL SONOGRAFICO GALON
2
UD
852.5
1,705.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1675428
Informe final de la selección DO1.AWD.1675428
04/12/2024 13:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.609303
La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2024-0007 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada
04/12/2024 13:48
(UTC -4 hours)
Detail