Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
943,634.2 Dominican Pesos
Request Reference:
POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0089
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYME MUJER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYME MUJER
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/12/2024 08:06:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/12/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/12/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/12/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/12/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/12/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
943,634.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
806,459.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,080.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
130,095.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO MAT DE ELECTRICIDAD
943,634.20
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733839930555iY1GL
1
943,634.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/12/2024 11:29:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
3 Pliego Estandar de compra de Bienes.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4 Acto de aprobacion de especificaciones tecnicas pliego de condiciones especificas e inicio del procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1677901
09/12/2024 20:17
943,634.2 Dominican Pesos
Final Report:
09/12/2024 20:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Ruje, SRL
943,634.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de materiales electricos
-
Subtotal
943,634.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE DE VINYL 3M SUPER 33+
12
UD
330.4
3,964.80
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA DE 3 HILOS NO. 12
200
UD
224.2
44,840.00
3
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTES CON SU TAPA
20
UD
578.2
11,564.00
4
27112131 - Abrazadera par
(...)
27112131 - Abrazadera para la apertura de mandíbula
2.3.6.3.04
PAQUETES DE TIE WRAP PLASTICO BLANCO 250X3.6MM/10" 100/1
10
UD
342.2
3,422.00
5
27112131 - Abrazadera par
(...)
27112131 - Abrazadera para la apertura de mandíbula
2.3.6.3.04
PAQUETES DE TIE WRAP PLASTICO BLANCO 250X3.6MM/14" 100/1
10
UD
365.8
3,658.00
6
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
BASE PARA FOTOCELDAS
16
UD
401.2
6,419.20
7
39121528 - Sensores fotoe
(...)
39121528 - Sensores fotoeléctricos
2.3.9.6.01
FOTOSELDAS PARA EXTERIOR 3 PINES
16
UD
696.2
11,139.20
8
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LED TIPO CASCADA 400L CON CONTROL
500
UD
1,416
708,000.00
9
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
METROS DE MANGUERA LED DE NAVIDAD DE 2 PINES 110 VAC IP65, COLOR AZUL
225
UD
578.2
130,095.00
Mis observaciones:
INCLUIDO: CONECTOR, PINES, TERMINAL PARA MANGUERA
10
39121310 - Cajas de uso g
(...)
39121310 - Cajas de uso general
2.3.9.6.01
CAJAS PLASTICAS 2X4
20
UD
448.4
8,968.00
11
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
TAPAS WATER PROOF
20
UD
578.2
11,564.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1677901
Informe final de la selección DO1.AWD.1677901
09/12/2024 20:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.610695
La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0089 publicada por Policia Nacional
09/12/2024 11:29
(UTC -4 hours)
Detail