Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
218,858 Dominican Pesos
Request Reference:
SDS-DAF-CD-2024-0016
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO NO. 54 GAZCUEZ REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2024 11:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
164,768.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
82,010.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
55,755.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,935.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
5,658.45
DOP
----
View
2.3.9.8.02
15,409.27
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS
164,768.12
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734014080290ING3b
1
164,768.12
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/12/2024 15:09:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2024 12:41:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/11/2024 13:57:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SDS-DAF-CD-2024-0016 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SDS-DAF-CD-2024-0016 ACTO INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SDS-DAF-CD-2024-0016 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA SIS.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1673947
02/12/2024 15:50
164,768.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
164,768.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS
-
Subtotal
218,858.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR PARA LAPTOPS DELL
5
UD
6,060
30,300.00
2
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR PARA LAPTOPS LENOVO
5
UD
1,226
6,130.00
3
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR PARA SURFACE ORIGINAL
3
UD
1,500
4,500.00
4
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
DISCOS DURO SSD 256 GB
20
UD
3,617
72,340.00
5
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
MEMORIA USB
10
UD
3,364
33,640.00
6
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE OPTICO ALIMENTACION A TRAVES DEL USB
10
UD
687
6,870.00
7
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
COMBO MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO (BLUETOOTH O RECEPTOR USB RF)
5
UD
1,221
6,105.00
8
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
SWITCH DE RED 8 PUERTOS
1
UD
4,573
4,573.00
9
39121432 - Terminales elé
(...)
39121432 - Terminales eléctricos
2.3.9.6.01
TERMINALES RJ45 CAT6
100
UD
544
54,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.608355
EVALUACION OFERTA ECONOMICA
02/12/2024 16:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.608305
La lista de oferentes del proceso SDS-DAF-CD-2024-0016 publicada por Superintendencia de Seguros
02/12/2024 15:09
(UTC -4 hours)
Detail