Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 195,929.93 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CD-2024-0104   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y SOPLADORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y SOPLADORA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/11/2024 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/11/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/11/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/11/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/12/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,689.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 148,499.89  DOP ---- View 2.3.9.6.01 35,899.99  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,290.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 195,689.98  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733329977862j21WG 1 195,689.98  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/12/2024 09:46:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/11/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de materiales Ferreteros.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de materiales Ferreteros.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Relación de Compra MATERIALES FERREEROS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1673512 03/12/2024 16:32 195,689.98 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2024 16:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Geels Pool Solution, SRL 195,689.98 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURA -         Subtotal 160,029.94           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCAO 00, SEMI GLO 6 UD 13,499.99 80,999.94           2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCAO 00, ACRILICA 5 GAL 13,499.99 67,499.95           3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 3 PULGADAS 6 UD 219.99 1,319.94           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 PORTA ROLO JAULA, 9 MAJA -X PROFESIONAL 6 UD 200 1,200.00           5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MOTA PARA ROLO ANTI GOTAS 12 UD 449.99 5,399.88           6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 PALO PARA PINTAR EXTENSIBLE 3 UD 290.11 870.33           7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE METAL (HIERRO) 3 UD 149.99 449.97           8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 ESPATULA PLASTÍCA 5 UD 39.99 199.95           9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 GALONES DE MASILLA ACRILICA 2 UD 909.99 1,819.98           10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 LIJAS FINAS PARA PAREDES 6 UD 45 270.00 1.2         PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES -         Subtotal 35,899.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         11 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 SOPLADORA DE AIRE , ELECTRICA O DE BATERIA 1 UD 35,899.99 35,899.99 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1673512 Informe final de la selección DO1.AWD.1673512 03/12/2024 16:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.608013 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2024-0104 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 02/12/2024 09:46 (UTC -4 hours) Detail