Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
526,662 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2024-0043
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA CNE, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2024..
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumo de limpieza y cocina para uso de esta CNE, correspondiente al 4to trimestre del año 2024, según requerimiento de la Sección de Almacén y suministro. Ver anexos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT NO. 361 CASI ESQ. DEFILLO, BELLA VIST Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2024 16:00:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/12/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/12/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/12/2024 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
12/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,219.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
18,000.90
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,393.78
DOP
----
View
2.3.3.2.01
39,825.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA CNE, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2024..
63,219.68
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1736886660428aZUpa
2
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/12/2024 15:17:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/12/2024 12:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/12/2024 14:17:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/12/2024 14:26:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/12/2024 16:28:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/12/2024 11:28:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/12/2024 12:55:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/12/2024 16:06:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/12/2024 16:17:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
04/12/2024 16:31:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
04/12/2024 16:34:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
04/12/2024 16:45:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
04/12/2024 16:49:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Formulario_Debida_Diligencia..xlsx
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Politica_Integrada_de_Gestion.pdf
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Acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego de condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud compras y contrataciones 046.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1686179
20/12/2024 12:19
409,905.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/12/2024 12:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Moncali, SRL
63,219.68 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
34,196.4 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
47,495.41 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
109,614.94 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
155,378.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de insumos para utilizar en la institución
-
Subtotal
526,662.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Pastas para fregar
12
GAL
35
420.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Pares de guantes para limpieza
24
UD
58
1,392.00
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Limpiador de cerámica
10
GAL
750
7,500.00
4
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol isopropílico al 70%
12
GAL
500
6,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro
35
GAL
150
5,250.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante para piso (mistolín)
40
GAL
350
14,000.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas 17 x 22 100/1
40
PAQ
800
32,000.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido de mano
30
GAL
450
13,500.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido de fregar
30
GAL
275
8,250.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Shampoo para lavar flotilla vehicular
12
GAL
200
2,400.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos cónicos de 4 onzas
130
PAQ
250
32,500.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plásticos de 10 onzas
150
PAQ
80
12,000.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos para café de 4 onzas (Cartón)
150
PAQ
85
12,750.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper Nº 32
15
UD
200
3,000.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
15
UD
150
2,250.00
16
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plásticas
25
PAQ
50
1,250.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador popurri de vainilla de 5.0 onzas (148mi)
25
UD
258
6,450.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray para dispensador de ascensor (diferentes aromas menos lino fresco)
50
UD
700
35,000.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray de 14 onzas (desinfectante)
60
UD
575
34,500.00
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray de 8 onzas (diferentes aromas menos lino fresco)
30
UD
350
10,500.00
21
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toallas microfibras
150
UD
100
15,000.00
22
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo esponja
150
UD
50
7,500.00
23
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel de mano 6/1
30
CAJ
2,000
60,000.00
24
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico 150
30
UD
1,200
36,000.00
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de servilletas 10/1
10
UD
1,300
13,000.00
26
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plásticas
25
PAQ
50
1,250.00
27
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema de 5 libras c/u
60
PAQ
200
12,000.00
28
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar blanca de 5 libras c/u
35
PAQ
200
7,000.00
29
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar de dieta 100/1
10
CAJ
500
5,000.00
30
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café de 35.5 onzas (2.2 libras)
30
UD
700
21,000.00
31
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de jengibre y limón
60
CAJ
300
18,000.00
32
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de manzanilla
40
CAJ
300
12,000.00
33
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de menta
35
CAJ
300
10,500.00
34
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos de café molido de 1 libra 20/1
15
UD
4,500
67,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1686179
Informe final de la selección DO1.AWD.1686179
20/12/2024 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.614853
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2024-0043 publicada por Comisión Nacional de Energía
17/12/2024 15:17
(UTC -4 hours)
Detail