Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,642,550 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0031   Request Name: Adquisición de tóner, cartuchos e insumos de impresoras para uso Institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de tóner, cartuchos e insumos de impresoras para uso Institucional   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/11/2024 15:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 04/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 06/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 10/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 881,837.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 881,837.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1976005   Adquisición de tóner, cartuchos e insumos de impresoras para uso Institucional 881,837.60  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0031 2 881,837.60  DOP Vencido FONDOS 2024-0031.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/12/2024 09:50:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/12/2024 06:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION 2024-0031.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FONDOS 2024-0031.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TE´RMINO DE REFERENCIA-PLIEGO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx Other Download SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Codigo de etica.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1690902 26/12/2024 10:17 881,837.6 Dominican Pesos           Final Report: 26/12/2024 10:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Alemi, SRL 881,837.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Suministros de Impresoras Segundo Trimestre para Uso de esta Institución. -         Subtotal 1,446,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 285 A 12 UD 7,000 84,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET 414 A NEGRO 4 UD 6,800 27,200.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET 414 A AMARILLO 4 UD 6,800 27,200.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET 414 A MAGENTA 4 UD 6,800 27,200.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET 414 A AZUL 4 UD 6,800 27,200.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF 283 A NEGRO 50 UD 5,500 275,000.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 30A CF 230A NEGRO 50 UD 5,500 275,000.00           22 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 1105A 105A 10 UD 7,500 75,000.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 58X NEGRO 10 UD 12,500 125,000.00           16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF 213 A 131 A MAGENTA 10 UD 6,500 65,000.00           17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF 210 A 131 A NEGRO 15 UD 7,500 112,500.00           18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF 211 A 131 A AZUL 15 UD 6,500 97,500.00           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER 54H NEGRO 2 UD 6,500 13,000.00           11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER 54H AZUL 2 UD 6,500 13,000.00           12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 54H MAGENTA 2 UD 6,500 13,000.00           13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 54H AMARILLO 2 UD 6,500 13,000.00           15 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 664 NEGRO 15 UD 800 12,000.00           14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 664 COLOR 15 UD 850 12,750.00           9 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA ZEBRA SERIE 3 40 UD 3,800 152,000.00 1.2         Adquisicion de Kits de limpieza para Impresoras de Carnet de esta Institución. -         Subtotal 38,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           20 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 KIT DE LIMPIEZA ZEBRA PARA ZXP SERIE 3 5 UD 4,000 20,000.00           19 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 kIT DE LIMPIEZA PARA MC310 4 PAQ 4,500 18,000.00 1.3         Adquisicion de plastico para carnet -         Subtotal 6,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           21 60101316 - Tarjetas didác(...)60101316 - Tarjetas didácticas en blanco 2.3.3.2.01 Plastico para carnet UNIDADES 10 CAJ 600 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1690902 Informe final de la selección DO1.AWD.1690902 26/12/2024 10:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.616433 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0031 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 26/12/2024 09:50 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.608493 RE: CONSULTA 03/12/2024 09:33 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.608485 RE: INQUIETUDES 03/12/2024 09:28 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.608451 INQUIETUDES 03/12/2024 08:50 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.608387 CONSULTA 02/12/2024 17:05 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.607970 CONSULTA 02/12/2024 09:09 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.607950 RE: CONSULTA 02/12/2024 08:57 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.607834 CONSULTA 29/11/2024 17:02 (UTC -4 hours) Detail