Contract Notice Detail
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Base Total Price:
40,536.52 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-DAF-CD-2024-0149
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, MERCADOS Y CERTIFICACION Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2024 10:30:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2024 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2024 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2024 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2024 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/11/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2024 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,537.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
40,537.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
40,537.50
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733227651828aIM7E
1
40,537.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/12/2024 10:44:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA 0149_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA 0149_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD JAQUEZ_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1673736
02/12/2024 15:51
40,537.48 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Jaquez Morel, SRL
40,537.48 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
40,536.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL 12/1
50
CAJ
187.62
9,381.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO 12/1
10
CAJ
187.62
1,876.20
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO ROJO 12/1
2
CAJ
187.62
375.24
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS DE METAL 444 NEGRA
24
UD
454.01
10,896.24
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE NEGRO
16
UD
18.23
291.68
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE AZUL
16
UD
18.23
291.68
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE ROJO
16
UD
18.23
291.68
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
18
UD
18.23
328.14
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VERDE
18
UD
18.23
328.14
10
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR
24
UD
33.59
806.16
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 5000/1
60
CAJ
49.09
2,945.40
12
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POST IT BANDERITAS DE 5 COLORES 100/1
36
UD
51.21
1,843.56
13
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POST IT 3*3 AMARILLO NEON
18
UD
41.3
743.40
14
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POST IT 3*3 VERDE NEON
18
UD
41.3
743.40
15
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ 12/1
10
CAJ
71.74
717.40
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE METAL 50MM
96
CAJ
34.22
3,285.12
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE METAL 33MM
96
CAJ
16.52
1,585.92
18
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE DOS HOYOS N EGRA
12
UD
317.18
3,806.16
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.608070
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2024-0149 publicada por Instituto Dominicano del Café
02/12/2024 10:44
(UTC -4 hours)
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