Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 224,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2024-0193   Request Name: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, ALOJAMIENTO Y SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL, A FAVOR DEL CAPITÁN DE NAVÍO EDDY ELIZARDO GERÓNIMO SOTO, ARD, QUIEN PARTICIPARA EN LA CELEBRACIÓ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, ALOJAMIENTO Y SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL, A FAVOR DEL CAPITÁN DE NAVÍO EDDY ELIZARDO GERÓNIMO SOTO, ARD, QUIEN PARTICIPARA EN LA CELEBRACIÓN 45VO PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO VI (DOCUMENTOS DE CARGA NEGOCIABLE), EN VIENA, AUSTRIA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/11/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/11/2024 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/11/2024 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/11/2024 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/11/2024 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/11/2024 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2024 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,720.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 152,530.98  DOP ---- View 2.2.5.1.02 65,590.00  DOP ---- View 2.2.6.3.01 3,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 221,720.98  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733316464923gLGE9 1 221,720.98  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/12/2024 18:54:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/11/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1673571 02/12/2024 19:06 221,720.98 Dominican Pesos           Final Report: 02/12/2024 19:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 221,720.98 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS -         Subtotal 224,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AEREO SANTO DOMINGO/ MADRID/VIENA/MADRID/ SANTO DOMINGO. 1 UD 132,500 132,500.00           2 90111503 - Hospedajes de (...)90111503 - Hospedajes de cama y desayuno 2.2.5.1.02 ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INLCUIDO 1 UD 87,500 87,500.00           3 84131517 - Seguro de viaj(...)84131517 - Seguro de viaje 2.2.6.3.01 SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 1 UD 4,000 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1673571 Informe final de la selección DO1.AWD.1673571 02/12/2024 19:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.608425 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0193 publicada por Armada de República Dominicana 02/12/2024 18:54 (UTC -4 hours) Detail