Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 218,175 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0705   Request Name: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/11/2024 10:31:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/11/2024 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/11/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/11/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 208,217.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 25,507.44  DOP ---- View 2.3.6.3.06 35,990.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 146,720.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 208,217.46  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733860608820Q11Ku 1 208,217.46  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/12/2024 08:48:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/11/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICIÓN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1673411 02/12/2024 09:01 208,217.45 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/12/2024 09:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 208,217.45 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 218,175.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla antibacterial y antihongo ultra blanca 20 UD 485 9,700.00         2 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PVC de 16 oz, de alta presión para pegar tuberias 5 UD 1,345 6,725.00         3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PVC cemento tangit 3 UD 3,250 9,750.00         4 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Barra toallero ajustable 20 UD 1,900 38,000.00           5 23153135 - Cubiertas de r(...)23153135 - Cubiertas de rodillos de avance 2.3.9.8.02 Espejos de medidas 39/34 de largo x 16 de ancho 20 UD 3,950 79,000.00         6 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcladora para ducha ( ver imagen digital) 20 UD 3,750 75,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1673411 Informe final de la selección DO1.AWD.1673411 02/12/2024 09:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.607942 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0705 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 02/12/2024 08:48 (UTC -4 hours) Detail