Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,128,460 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0032
Request Name:
Adquisición de materiales gastables correspondientes al cuatro trimestre del año 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastables correspondientes al cuatro trimestre del año 2024
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/11/2024 16:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/12/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/12/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
06/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/12/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/12/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234, 1234, 1234
Budget Total Value
106,071.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,180.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
3,363.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
826.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
88,076.40
DOP
----
View
2.3.9.3.01
12,626.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1964623
Adquisición de materiales gastables correspondientes al cuatro trimestre del año 2024
106,071.40
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0032
2
1,324,472.80
DOP
Vencido
FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2024 15:20:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/12/2024 11:31:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO 2024-0032.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1681612
12/12/2024 15:12
862,533.96 Dominican Pesos
Final Report:
12/12/2024 15:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supligensa, SRL
106,071.4 Dominican Pesos
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Multiservicios Alemi, SRL
756,462.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Materiales Gastables para Uso Intitucional Cuarto Trimestre
-
Subtotal
993,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111521 - Sujetadores de
(...)
44111521 - Sujetadores de copias
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMA gruesa NO.32
200
CAJ
100
20,000.00
2
44111521 - Sujetadores de
(...)
44111521 - Sujetadores de copias
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMA FINA NO.18
200
CAJ
150
30,000.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS LAPICEROS AZULES
1,000
UD
20
20,000.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS LAPICEROS ROJO
500
UD
15
7,500.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA SATINADA CON LOGO INSTITUCIONAL
300
UD
200
60,000.00
6
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4
100
UD
125
12,500.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 3/4 NEGRO 12/1 19MM
100
CAJ
300
30,000.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETEROS 1 1/4 32 MM
70
CAJ
200
14,000.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETEROS 1 1/4 32 MM a color
50
CAJ
100
5,000.00
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETEROS 51 MM NEGROS 12/1
60
CAJ
180
10,800.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 33 MM
60
CAJ
40
2,400.00
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 3/4 a color 19
50
CAJ
100
5,000.00
13
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE JUMBO 500MM 100PCS
50
CAJ
100
5,000.00
14
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CORRECTORES LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ
60
UD
60
3,600.00
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS STANDAR 26/6
60
UD
350
21,000.00
16
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS 26//6 10/1
400
CAJ
40
16,000.00
17
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POST-IT
400
UD
200
80,000.00
18
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND PREMIUM 20 8 1/2 X 11
1,000
RESMA
600
600,000.00
19
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL FORMA CONT. 9 1/2X5 1/2 2P.B.
5
CAJ
3,500
17,500.00
20
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
PORTA CLIPS
20
UD
180
3,600.00
21
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
20
UD
230
4,600.00
22
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
100
UD
85
8,500.00
23
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
30
UD
50
1,500.00
24
41104101 - Sobres o empaq
(...)
41104101 - Sobres o empaques para especímenes o láminas de muestras
2.3.9.3.01
SOBRE BLANCO NO 10
200
UD
75
15,000.00
1.2
Adquisicion de Materiales Gastables para Uso Intitucional Segundo Trimestre
-
Subtotal
134,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
25
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA 3/4
10
UD
200
2,000.00
26
41104101 - Sobres o empaq
(...)
41104101 - Sobres o empaques para especímenes o láminas de muestras
2.3.9.3.01
SOBRE MANILA 9X12
3,000
UD
20
60,000.00
27
41104101 - Sobres o empaq
(...)
41104101 - Sobres o empaques para especímenes o láminas de muestras
2.3.9.3.01
SOBRE MANILA 10X15
500
UD
20
10,000.00
28
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO
20
UD
150
3,000.00
29
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11 AMARILLO
100
CAJ
100
10,000.00
30
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 13 AMARILLO
10
CAJ
400
4,000.00
31
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
30
UD
120
3,600.00
32
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR DINERO 12/1
60
PAQ
100
6,000.00
33
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRA BLANCA
30
UD
30
900.00
34
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
600
UD
20
12,000.00
35
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA ANCHA
60
UD
300
18,000.00
36
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA
24
UD
40
960.00
37
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
TICKETS PARA MAQUINA DE TURNO
10
UD
450
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1681612
Informe final de la selección DO1.AWD.1681612
12/12/2024 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.612025
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0032 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
11/12/2024 15:20
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.608490
RE: INQUIETUD
03/12/2024 09:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.607662
INQUIETUD
29/11/2024 10:42
(UTC -4 hours)
Detail