Contract Notice Detail
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Base Total Price:
165,167.69 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0065
Request Name:
ADQUISICION DE TAIRRA, GRAPA, CINTA DE PRECAUCION Y OTROS PARA USO DE LA DECORACION NAVIDEÑA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TAIRRA, GRAPA, CINTA DE PRECAUCION Y OTROS PARA USO DE LA DECORACION NAVIDEÑA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/11/2024 12:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/11/2024 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2024 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2024 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2024 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,967.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
8,799.99
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,147.71
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,680.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
26,864.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
28,900.00
DOP
----
View
2.3.9.7.01
94,576.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago Inversiones González Ferretería, SRL
163,967.73
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
164
1
163,697.73
DOP
Vencido
COMPROMISO 164_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2024 12:57:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/11/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTFICACION DE APROPIACION20241128.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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certificacion de fondos_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud 114_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1671326
28/11/2024 14:04
163,967.73 Dominican Pesos
Final Report:
28/11/2024 14:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones González Ferretería, SRL
163,967.73 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
165,167.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
TAIRRA DE NYLON 10
20,000
UD
2
40,000.00
2
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
TAIRRA DE NYLON 10
15,000
UD
2
30,000.00
3
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
TAIRRA DE NYLON 10
1,597
UD
8
12,776.00
4
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
CINTA DE PRECAUCION
10
UD
650
6,500.00
5
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
TAPE VINIL
12
UD
400
4,800.00
6
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
TAIRRA DE NYLON
1,000
UD
1
1,000.00
7
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA 3/8
3
UD
269.23
807.69
8
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPA AISLADORA P/MADERA
12
UD
65
780.00
9
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
TAIRRA DE NYLON 19
600
UD
6
3,600.00
10
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
CINTA DE PRECAUCION
4
UD
575
2,300.00
11
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
TAIRRA DE NYLON 19
600
UD
6
3,600.00
12
31151502 - Cuerda de poli
(...)
31151502 - Cuerda de poliéster
2.3.9.9.01
SOGA
29.76
UD
150
4,464.00
13
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLYWOOD HIDROFUGO ¾ 4X8
2
UD
2,200
4,400.00
14
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
TORNILLO
200
UD
1.7
340.00
15
31162604 - Ganchos de seg
(...)
31162604 - Ganchos de seguridad
2.3.6.3.06
GRAPA P/ALAMBRE
1,000
UD
2
2,000.00
16
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLYWOOD HIDROFUGO ¾ 4X8
10
UD
2,450
24,500.00
17
31151502 - Cuerda de poli
(...)
31151502 - Cuerda de poliéster
2.3.9.9.01
SOGA DE CABULLA ,
80
UD
280
22,400.00
18
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPA P/ALAMBRE
10
UD
90
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1671326
Informe final de la selección DO1.AWD.1671326
28/11/2024 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.607259
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0065 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
28/11/2024 12:57
(UTC -4 hours)
Detail