Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Administradora de Subsidios Sociales on 06/12/2024 14:23:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Cancelación, por la razón que se va a fortalecer la ficha técnica del proceso.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 208,540 Pesos Dominicanos   Request Reference: ADESS-DAF-CD-2024-0129   Request Name: “Adquisición de insumos varios para vehículos de la institución”.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Adquisición de insumos varios para vehículos de la institución”.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/11/2024 16:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2024 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2024 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/11/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/12/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 208,540.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 12,540.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 24,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 43,600.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 45,400.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 78,000.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 5,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732823633051sflpG 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Código de Etica ADESS.pdf Otro Download Compromiso Código de Etica ADESS.docx Otro Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Formulario de Información sobre Oferente Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Download FICHA TECNICA.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta simple_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Invitación_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Artículos eléctricos T-4 -         Subtotal 5,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111719 - Probadores de (...)26111719 - Probadores de baterías 2.6.5.6.01 PROBADOR DE BATERIAS DIGITAL 2 UD 2,500 5,000.00 1.2         Insumos para vehiculos T-4 -         Subtotal 203,540.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 39121441 - Cable de puent(...)39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper) 2.3.9.6.01 Jumper Portatil 12 UD 3,500 42,000.00         3 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargador para Baterías 1 UD 3,400 3,400.00           4 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 Alfombras para Camionetas Ford Rangers 3/1 (juego) 6 UD 7,800 46,800.00           5 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 Alfombras para Jeepetas Ford Everest  3/1 (juego) 4 UD 7,800 31,200.00         6 27111726 - Llaves de tuer(...)27111726 - Llaves de tuercas 2.3.6.3.04 Llaves de Ruedas Tipo Cruceta 12 UD 1,045 12,540.00           7 25174218 - Cobertor de ti(...)25174218 - Cobertor de timones o volantes 2.3.9.8.02 Forros de Guías 12 UD 2,000 24,000.00           8 26101705 - Gatos de torni(...)26101705 - Gatos de tornillo de los ejes motores del avión 2.3.9.8.01 Gato tipo Rana 3 UD 2,000 6,000.00           9 26101705 - Gatos de torni(...)26101705 - Gatos de tornillo de los ejes motores del avión 2.3.9.8.01 Torre de hierro para vehículo grande. 8 UD 3,500 28,000.00           10 26101705 - Gatos de torni(...)26101705 - Gatos de tornillo de los ejes motores del avión 2.3.9.8.01 Gato tipo tijera 8 UD 1,200 9,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1783311 Cancelación del proceso ADESS-DAF-CD-2024-0129 06/12/2024 14:23 (UTC -4 hours) Detail