Contract Notice Detail
Summary Information

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150,217.48 Dominican Pesos
 
HRCL-DAF-CD-2024-0205 
COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/11/2024 15:07:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
177,256.63 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.01177,256.63  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS177,256.63  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411177,256.63  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/12/2024 09:31:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/11/2024 00:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA PLASTICOS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA PLASTICOS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA PLASTICOS.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.167361902/12/2024 09:55177,256.63 Dominican PesosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Fraimer, SRL177,256.63 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
150,217.48
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01BANDEJA DOBLE TERMO ENVASE10CAJ1,313.5613,135.60
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01CUCHARA TERMA ENVASE8CAJ1,059.328,474.56
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01BANDEJA DOBLE TENERMO ENVASE6CAJ1,762.7110,576.26
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01PLATO SANCOCHO35PAQ50017,500.00
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01VASO MOLDY NO. 51CAJ3,372.883,372.88
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01VASO MOLDY NO.77CAJ3,372.8823,610.16
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01VASO PLASTIFAR FOAM NO.1280PAQ72.035,762.40
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01TAPA PLASTIFAR NO. 1235PAQ160.175,605.95
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01PAPEO AMARILLO10PAQ203.392,033.90
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01PAPPEL DOMINO DOBLE CAPA1PAQ1,305.081,305.08
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01DESGRASANTE MULTIUSOS3GAL495.761,487.28
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01ENVASE NO. 480PAQ142.3711,389.60
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01TAPA NO. 480PAQ142.3711,389.60
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01FUNDA NEGRA NO. 514CAJ754.243,016.96
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01FUNDA PLASTICA NO. 121CAJ830.51830.51
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01CAJA DE JABON BOLA AZUL1CAJ1,171.531,171.53
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01GEL MANOS LIMPIAS3GAL830.512,491.53
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01JABON LIQUIDO DE CUABA3GAL495.761,487.28
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01BRILLO GRIS5DOC338.981,694.90
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01GUANTES MANOS FUERTES4DOC1,033.94,135.60
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01AMBIENTADOR OFICINA15UD533.98,008.50
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01DETERGENTE EN POLVO2PAQ1,059.322,118.64
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01JABON SUNAMI2CAJ1,398.312,796.62
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01BETERI DURACELL 9V CUADRADA5UD245.761,228.80
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01BATERIA DURACELL AA50UD44.072,203.50
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01BATERIA AAA60UD46.612,796.60
    
1
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01ESCOBA KIKA4UD148.31593.24
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TypeReferenceSubjectDate
02/12/2024 09:31 (UTC -4 hours)
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