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1,700,120 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2024-0157 
ADQUISICIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACONDICIONAMIENTOS DE PINTURAS DE DOCE (12) CAMIONETAS Y DIECIOCHO (18) JEEP J8 DE ESTA INSTITUCIÓN, QUE PARTICIPA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACONDICIONAMIENTOS DE PINTURAS DE DOCE (12) CAMIONETAS Y DIECIOCHO (18) JEEP J8 DE ESTA INSTITUCIÓN, QUE PARTICIPA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/11/2024 14:40:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,808,008.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.06101,999.08  DOP----View
2.3.7.2.061,226,699.95  DOP----View
2.3.3.2.01284,799.89  DOP----View
2.3.6.3.052,950.00  DOP----View
2.3.7.2.99108,469.85  DOP----View
2.3.9.1.0142,000.03  DOP----View
2.3.9.9.0520,650.00  DOP----View
2.3.6.3.0420,439.84  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 1,808,008.64  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733874874989eYmLV11,808,008.64  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/12/2024 15:26:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras (18).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (15).pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (13).pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM (12).pdfOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.167788209/12/2024 18:161,808,008.67 Dominican Pesos
    Final Report:09/12/2024 18:16Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    R & T Pinturas, SRL 1,808,008.67 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURAS -
    
Subtotal
780,550.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA URETHANO VERDE POSITIVO GALON20UD8,000160,000.00
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA URETHANO MARRON GALON20UD3,60072,000.00
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA URETHANO CREMA GALON20UD8,000160,000.00
    
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 2532 POWER RIDER GL 40UD60024,000.00
    
16
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE SCOOT 3M50UD40020,000.00
    
4
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01PAPEL PARA EMPAPELAR 3620UD8,500170,000.00
    
6
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99CERA ROSADA DE BRILLAR CHERRY FLASH GL 10UD6,00060,000.00
    
7
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05SILICON URETANO 5UD5102,550.00
    
8
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.6.3.04PISTOLAS PARA PINTAR 5UD3,20016,000.00
    
9
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06ESMERIL PASTA 5983 3M GL15UD6,40096,000.00
1.2  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
919,570.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA PARA FERRED AMARILLA N 80 100UD19519,500.00
    
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA PARA FERRED 40100UD19519,500.00
    
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA PARA FERRED N 366P 100UD19519,500.00
    
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO #120100UD19519,500.00
    
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO. 220P100UD19519,500.00
    
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO.800P 10UD1951,950.00
    
18
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06ESMALTE NEGRO GL20UD2,30046,000.00
    
24
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA NEGRA 420UD40800.00
    
25
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA DE 10CM 530UD651,950.00
    
20
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06RELLENO GRIS CLARO GALON20UD3,50070,000.00
    
21
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CLEAR URETHANO IW204 GALON 25UD5,600140,000.00
    
22
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06DODY FILLER FLEX REX 2006 GALON 20UD16320.00
    
23
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CERA ROSADA DE BRILLAR GALON 10UD6,50065,000.00
    
28
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCA URETANO PLATA GALON 20UD13,500270,000.00
    
29
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CERA ROSADA DE BRILLAR GALON 20UD2,40048,000.00
    
17
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA PUTTY SEAL 1/4 CREMA 20UD92018,400.00
    
27
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA 1/4 15UD1,15017,250.00
    
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICRO FIBRA AMARILLA 20UD1452,900.00
    
26
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01MOTA PARA BRILLAR AUTO3M 0572315UD2,50037,500.00
    
30
14122105 - Papel crepé tr(...)
2.3.3.2.01PAPEL PARA EMPAPELAR 3612UD8,500102,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/12/2024 18:16 (UTC -4 hours)
Detail
05/12/2024 15:26 (UTC -4 hours)
Detail